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T6供应链、应收应付、总账模块外贸客户（美元）有时以美元结算，有时以人民币结算怎么处理？具体的情况如下：T6供应链、应收应付、总账模块外贸客户（美元）有时以美元结算，有时以人民币结算怎么处理？具体操作如下：1.点击【应收款管理】-【日常处理】-【收款单据处理】-【收款单据录入】，进入单据结算主界面，通过【切换】按钮进行收款单和付款单之间的相互切换；2.寻找所要核销的收/付款单；选中后。

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T3采购管理查询供应商的往来帐如图所示具体的情况如下：T3采购管理查询供应商的往来帐如图所示打上试试上个月最新的这个月还没弄是打的最新补丁吗其实打过了备份账套，打上对应版本的最新补丁，然后执行补丁脚本，再去查询你好，请问T1是不是销售只有一张单价销货具体的情况如下：你好，请问T1是不是销售只有一张单价销货单，没有出库单。还是哪个版本有出库单？另外如果有出库单可以设置权限不显示单价吗？可以的哈T1普及版也可以设置权限。

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小规模升级一般纳税人直接在应交增值税下面设置三级科目吗具体的情况如下：小规模升级一般纳税人直接在应交增值税下面设置三级科目吗是的。

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固定资产的资产属性编码在哪里查询具体的情况如下：要导入期初固定资产，请问固定资产的资产属性编码在哪里查询？您好，基础设置---资产属性可以查询的。用友U890客户在出纳管理中对账不平，想要反结6月份的账。6月总账和出纳管理都已经结账了。问是否可以单独对出纳管理反结账？告知客户需要先对总账反结账再对出纳管理反结账。已记账的凭证是否可以生成常用凭证.870版本，已记账无法生成常用凭证。10。

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2012.7建账，2013执行了开账、结转，查询跨年查询帐表-明细账，无法查询2012年数据。点错位置了，点击跨年查询帐表，可以查询。s用友U810.1UFO设置完现金流量表的公式后，数据关键字录入为什么是灰色的。

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总账：凭证要起用主管签字如何启用；总账=》选项=》权限=》勾选主管签字；记账，销售出库单，个别计价法。右键，找不到对应的入库单，如何处理？经查询，该存货还没做入库导致单据消息能不能加个声音提示，消息来了得响具体的情况如下：单据消息能不能加个声音提示，消息来了得响一下，再来一条再响一下，不可能老是重新登录这个问题建议可由服务商到支持网提交需求问题反馈至开发人员看下能否优化功能特别说明：10。

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810.1销售管理有很多没有发货的销售订单，但是现在只能过滤到一条记录？检查参照界面的页大小是1，改大页大小后问题解决。购销存流程，销售订单--请购单--采购订具体的情况如下：购销存流程，销售订单--请购单--采购订单--进货单--采购入库单-采购发票—销售出库单--销货单，这样对吗？付款是指根据进货单的数量和金额进行付款结算。使用付款单核销。里面的“付款”是哪个单？直接在系统管理-业务流程里面。

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销货单执行表里能看到销售发票什么信息呢具体的情况如下：销货单执行表里能看到销售发票什么信息呢可以查询开票情况T+存货自由项具体的情况如下：给某个存货设置了自由项，入库的时候只录入一个自由项值，销售出库的时候，却可以选到其他存货入库时录入的自由项。这样就很容易选错的。明白了吗如果自由项就一个值，就没必要用自由项了您把取值范围设置一下，会不会好些870采购管理客户来电咨询在打开专用发票的模板默认是运费专用发票的模块。

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890总账客户咨询怎么反记账，删除期间损益结转的凭证以及其他凭证，然后重新做？打开对账，按ctrl+h,打开恢复记账前状态，恢复记账以后用审核人登陆给要删除的凭证取消审核，然后作废整理凭证，然后重新录入凭证，记账以后。

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10.1　　委外客户来电咨询，在采购入库列表界面查看到委外的入库单上没有单价、金额？查看该单据对应的材料费为空，加工费为零，而另外的单据上的金额都是加工费，材料费都为空，建议客户查看是否结算，或结算后查看发票是的金额，客户表示明白。890，客户表示想要做采购结算的时候提示：当前登录日期所在的会计月以前的月份未结账，不能结算。ss入库单和发票都是8月份了，7月份尚未结账，因此无法在8月份结算，由于日期的问题。

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请问用admin登录系统管理进去可以看到我们公司的5个账套，但我只想让某个人看到其中三个账套，有什么方法您好，那么不要给该用户另外两个账套的权限就可以不显示了。可以给admin账户修改权限吗admin是系统管理员，您说的账户修改权限是指修改什么呢？您好，您后续有重新提交该问题，已回复，请查看，谢谢。10.1，总账。客户询问期初无余额本期无发生累计也无发生的客户询问能不能在余额表中显示？告知客户无法显示。

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用友U811.0应收应付应收与总账对账不平，借方金额相差3000，应收贷方为空，总账贷方有数，不平原因为未生成凭证，怎么处理？9：30回电指导用户将销售发票生成凭证后对账借方平衡，点击详细后系统提示：总账系统制作的凭证，用户在总账手工录入收款单的凭证，没有在应收模块录入收款单，让用户在应收模块录入收款单后，审核不生成凭证，在凭证处理中隐藏生成凭证记录，再对账平衡，问题解决库存管理1.没有委外模块。

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