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凭证打印错误-100具体的情况如下：模板有的，别的电脑拷过来的，没有用看下演示账套正常预览么重装以后还是没有用，仍然报错-100模板替换错了吧，如果凭证纸的6行的，那您需要点击总账-设置-选项-账簿页签的表格中将金额式凭证数字改成6确定后再打印。您是选择哪种套打纸型呢？打印出来的是5行的，但是打印纸是6行的，这个怎么调，会不会是这个问题可以的，备份软件。

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固定资产月末结账的时候报这个错：月末结账具体的情况如下：固定资产月末结账的时候报这个错：月末结账被中断！这个问题，是由于数据库表结构出现异常导致的问题，如果你是我们的客户，建议联系一下你的购买软件的服务商，然后让他们在我们的支持网站中提交技术问题，然后把数据发送给我们，我们来进行数据库方面的处理普及版，现在想上盘点机无线扫描枪条码数具体的情况如下：普及版，现在想上盘点机无线扫描枪条码数据采集器手持终端，这个怎么搞。

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请问一下，t1有没有年结？怎么用？具体的情况如下：请问一下，t1有没有年结？怎么用？不客气的呢好的，谢谢您好，备份好账套数据，新建一个账套，将备份数据恢复进去，点击维护中心，系统配置，业务设置。

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T1安装到最后报错。如图具体的情况如下：T1安装到最后报错。如图您好，您是什么操作系统？您的版本的T1不支持win764位操作系统。您好。

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T3，登录提示登录失败，具体的情况如下：T3，登录提示登录失败，点确定后，提示，T3标准版已停止工作。您好，打开软件若提示登录失败，可按以下方法排查：1.可以先看下演示账套是否正常，如果演示账套也这样提示，通常为操作系统缺少mdac数据库访问组件，可以百度搜索这个组件下载安装；2.有的操作系统安装不上这个组件的话，需要重装系统来处理；3.如果是某一个账套登录时提示登录失败，请先做好数据备份。

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应付科目借方有余额是正数，生成凭证提示赤字？应付科目是贷方余额，提示赤字是正常的，此功能在总账选项勾选的支持控制导致；应收客户称应收计提汇兑损益后发现同一家客户分开显示很多行记录，为什么？指导重新查看计提汇兑损益，同一家客户最多显示两行为借方和贷方，建议核销后在操作，不核销一般会如此，客户理解；您好！T+11.6应收总账按业务员分组小具体的情况如下：您好！T+11.6应收总账按业务员分组小计时期末余额没有小计金额。

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T+12.3普及版，数量金额打印问题具体的情况如下：科目已经是数量金额，科目明细账查询正常，但是在总账账簿打印的时候，按预置的数量金额是模版不显示数量、单价，另存后也不显示，这个数量是应该用借方、贷方下面的数量。

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个别计价的参照只能显示8行，但是实际上应该是9行。具体的情况如下：个别计价的参照只能显示8行，但是实际上应该是9行。T+12.1标准版您好，这边12.2上测试正常，备份账套后更新软件补丁后再试下。10.0，应收，客户来电咨询录入的应收票据，怎么制单？告知应收票据会生成收款单，对收款单审核，然后对收款单制单即可，客户说看不见收款单据处理，建议客户用账套主管身份登陆，客户明白。

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ufo报表利润表，9月没有本年累计数据，什么原因？没有8月数据导致，告知先将8月计算出再算9月；客户输出客户科目余额表，提示：可能输入名称不正确，名称不能以数字开头？还原并拉窄列宽之后输出正常。请二线工程师回电，谢谢！年结后，对账、辅助账与明细账不符，显示预付账款-设备款科目，该科目是供应商往来的。***********魏先生建议用户查询总账期初余额界面该科目是否有往来明细缺少记录。10:45回电。

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请二线工程师回电！用友U8-9.0销售管理客户来电说分期收款的销售业务，做退货单，客户参照销售订单做退货单不能手工输入退货单号，参照发货单做退货单可以手工输入退货单号，销售发货业务客户都是手工编号的。王女士***********-103***********11:05回电座机不在回电手机告知客户先输入退货单号，然后生单参照销售订单。T+我可用量勾选了，还是显示不了具体的情况如下：使用账套主管登录软件，查看一下是否有。

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810.1销售管理销售统计表中无法显示存货编码？指导客户点击分组-无分组项展现后问题解决。远程端口不能打印，是服务器有问题，用户已经跟分公司联系了，这边直接派单。

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请问，发现上月有误入库被记账了，结账后不能再开账改正，提示业务日期不在本会计月内，不能进行此操作，该怎么办呢？您好建议您做退货流程如果有到货环节参照订单生成退货单参照退货单生成红字入库单如果没有到货环节直接参照订单生成红字入库单如果没有开票就不用生成红字发票红蓝入库单结算之后在生成正确的入库单谢谢您，也就说肯定删不了了是么？特别说明：问题描述：用户问固定资产新年度打开没有部门。

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这是什么原因您好，服务器操作是否正常？建议尝试撤销提交后重新提交操作试试，如果还是不行建议ISD提交处理。登录的时候提示：2013演示期限已到期，如何处理？重新插入加密卡，之后正常；用友U890应收应付采购发票在应付模块生成的凭证怎样进行修改？告诉用户需要在单据查询－凭证查询中找到该张凭证，删除后重新生成凭证，用户明白库存管理1.要修改入库单的原币金额，但是表体只有本币如何处理？2.客户称仓库同事告知入库后出库了。

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