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1、财务软件结转成本

为什么每次做到这里都是这样的，都输入进去具体的情况如下：为什么每次做到这里都是这样的，都输入进去了，但是显示不全啊好的，谢谢商品的折扣属性是指作为赠品等物品，不能作为仓库资产请问下为什么不能点开折扣？商品允许折扣的话也不能点吗不能点折扣！劳务费用没点，折扣倒是点了，我试试，谢谢请看一下您的存货属性不要勾选劳务费用和折扣。

2、t6会计软件说明书

WI732位操作系统，T3普及版11.0，打印设置为什么每次都要设置，不可以保存？具体的情况如下：WI732位操作系统，T3普及版11.0，打印设置为什么每次都要设置，不可以保存？您好！您是打印什么？您是打印模板问题还是其他设置，这个是可以保存的呀。芳华岁月，大奖与你有约，动动手指快人一步赢IPAD，戳我，戳我，年结达人就是你。

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财贸宝客户端提示演示到期具体的情况如下：之前使用正常，今天突然客户端提示演示到期，服务器正常使用，登录也显示站点数。客户端ping服务器正常，telnet211、8830、1433端口都正常。客户端程序也已经重装过。有一台客户端能正常登录不提示演示，其余几台陆续出现演示到期。服务器查看登录的站点也正常。还有什么原因？也是一样的，部分客户端能正常运行的情况，1、安装出问题2、系统问题。

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原来把页注脚删除了，想再增加，不知道点到具体的情况如下：原来把页注脚删除了，想再增加，不知道点到了什么设置报表就这样了怎么办不客气的，问题解决了就好，祝您工作愉快！收到了好了，太感谢您了，这么麻烦您，谢谢收到了。

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890总账总账中由于做了以前年度的调整导致上年期末和本年期初对不上，客户在期初余额界面手工修改科目，现在辅助账和明细账对账不平？查看客户是在辅助期初余额界面补录数据而没有在往来明细中录入，在往来明细中录入不汇总，然后对账平衡，建议以后录入往来科目期初在往来明细账录入然后进行汇总，客户明白账套是8月份启用的，但是科目期初余额的1具体的情况如下：账套是8月份启用的，但是科目期初余额的1-7累计借和累计贷都录入了。

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T1plus商品信息品牌填错了在哪里修改具体的情况如下：您好选中具体商品修改T6离开操作界面一两分钟就得重新登录具体的情况如下：T6离开操作界面一两分钟就得重新登录的问题,什么原因导致的，如何设置一下，谢谢！1.在计算机右下角找到一个小锁的图标，双击打开，弹出T6的服务管理器；2.在【T6应用服务】中点击【设置T6服务参数】，会弹出提示，点击【确定】；3.弹出【配置T6服务】。

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890固定资产之前为了月结，录入了一张虚拟卡片，现在要减少，怎么处理？告知客户计提折旧，折旧清单中没有此卡片的折旧额，再做资产减少即可。其它货币资金具体的情况如下：这个是现金科目还是银行科目？它不属于现金或者银行科目哟，在企业实际发生业务过程中，如果他要录入现金流量的话，您可以勾选现金等价物。用友U810.1固定资产已经修改了部门对应折旧科目，为什么计提折旧的凭证中科目没有变过来。

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890应收款管理月末结账提示本月应收单全部制单为否，怎么处理？告知确定此单据是否需要制单，客户称是多于单据，需要删除，则告知弃审后可以删除。沟通中电话断线，回拨手机，语音提示呼叫转移。。。8:40告知若是未了调账。

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10.1存货核算出入库调整单需要生成凭证吗？告知客户需要生成凭证，并告知出入库调整单是调整存货的出入库成本，不调整数量，客户明白销售选用业务与仓库合并管理时销售成本生成问题具体的情况如下：销售选用业务与仓库合并管理时生成凭证时无法选到销售出库单，那销售成本如何生成凭证？您好，总账--科目设置--存货对方科目，点击蓝色的设置（扩展设置），单据是销货单，对应成本科目就可以了。那总账科目要不要进行其他相应设置？您好。

2、会计软件实训中的问题

单据打印模板，怎么设置默认，打印时不需要具体的情况如下：单据打印模板，怎么设置默认，打印时不需要选择模板12.1版本就直接将所有模板都显示了，没有单独设置默认。变通的话不需要的模板您可以如截图设置，把模板放到未选择。12.1版本模板是按照用户记忆的，上次使用了哪个模板，下次默认就是哪个模板。就是12.1的，为什么要把默认这功能取消了呢，打印每次去选很麻烦，有没有变相处理的方法12.0在模板设置中，选择模板。

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810.1采购管理1、供应商存货对照表中配额有什么作用？2、要控制存货由某个供应商提供，其他供应商不能下该存货的订单，设置上供应商存货对照表之后是否还需要做其他控制？1、告知主要用户做采购订单的配额生单操作。2、请用户将选项中供应商存货控制选择上严格控制或者检查控制即可。870，应付款管理。客户做了一张红字采购发票，客户询问应付模块需要做红字付款单吗》s如果对方退钱了就做，没退钱就不做，客户明白。

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890应付客户咨询要生成借预付账款贷应付账款的凭证，怎么处理？做红字和蓝字的其他应付单合并制单。客户咨询预付冲应付是什么意思，告知预付冲应付是生成借应付贷预付的凭证和客户需要的分录相反，并且需要有余额的单据才能冲。10。

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自动核销可以按照应收单据的先后顺序进行核销吗？具体的情况如下：自动核销可以按照应收单据的先后顺序进行核销吗？自动核销不能指定单据顺序，具体规则您参考下：https://service.chanjet.com/article/5a72b9c27e1fb102be42bcb3用友U810.0应收款管理如何删除应收款管理中生成的冲销凭证？告知用户不能删除。11.0应付1.客户来电咨询做应付冲应付时，能选择同一个供应商。

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总账，怎么设置凭证汇总打印？选项里勾选合并凭证显示打印，明细科目勾选汇总打印，科目选择其一级科目。因为有些服务无法启用需要重新安装，卸载时提示这个，怎么处理？您好，在控制面板中进行卸载应收管理期初余额录入的其他应收单、预收款单据，如何关联合同管理中的期初销售类合同已开票金额，已预收的金额您好。你可以在期初的其他应收单、预收款单据上填写合同号您好，正在协调人员处理您的问题，请稍等。

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先进先出要对蓝字回冲单恢复记账，可是单据时灰色的指导客户查询计价辅助数据表查看后续出库单需要对后续的出库单恢复记账才能对蓝字回冲单恢复记账s11.0采购管理采购订单参照采购请购单生成，采购请购单表体有供应商，后续就无法参照生成同一个供应商的采购订单？告知客户由于供应商不同，不可以参照生成一张采购订单，建议请购单上不录入供应商，或者通过表体自定义项录入，客户不同意。后客户称先参照其中一张请购单生成采购订单。

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