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预付账款怎么查明细账具体的情况如下：我现在要按单个供应商去查预付账款的明细账怎么查？您好看一下基础设置-科目中，预收账款和预付账款科目，是否勾选往来单位核算。打开只有应收和应付，没有预收预付的科目您好，总账--辅助明细账，查询条件中，科目选择预付账款，勾选往来单位辅助核算就可以查询了。

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没有权限具体的情况如下：报表上点击数据-账套初始，重新录入下账套号和年度T3出纳通建账日期怎么修改？具体的情况如下：账套1月建立，我在8月份进入账套，建立了出纳通账套，出纳通的建账日期就在8月了，请问怎么修改为1月？直接改就可以，不用重启能直接改吗？还是要重新启用了？您好，改一下电脑系统日期，一般默认系统日期打开税务管家提示：请将系统的日期分隔符设置为“-”，再重新打开,在哪里设置。

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利润表为何不累计了，公式没动具体的情况如下：利润表为何不累计了，公式没动1.如何生成利润表，具体请在机器人中搜索【T3如何生成利润表】；2.关于本年累计数的设置，有两种方式。（1）替换公式LFS：欲知详情，请戳这里（2）追加表页取累计：欲知详情，请戳这里在核算管理当中怎么能操作才能看见毛利具体的情况如下：在核算管理当中怎么能操作才能看见毛利您好，请以账套主管登陆下再看下是否可以增加采购入库单，如果账套主管也无法增加。

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商品信息的库存没有，我已将数量的改成了8具体的情况如下：商品信息的库存没有，我已将数量的改成了8位，显示是没有库存，但现在客户在停用此信息的时候，出现以下提示，这种问题出现几次了，请问是哪里问题？您好。

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T6收发存汇总表发出不显示金额具体的情况如下：查询条件：记账和未记账都勾选了的，为什么发出不显示金额呢？亲，您返回查看下单据上面是否有单价用友通标准版10.6升级到10.8.2具体的情况如下：用友通标准版10.6升级到10.8.2需要先过度升级到10.8.1在升级到10.8.2还是可以直接升级到10.8.2不用谢好的谢谢您好，可以直接升级。客户端这个问题，什么原因呢具体的情况如下：客户端这个问题，什么原因呢是的。

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凭证非套打用针式打印机打印出来方向不正确具体的情况如下：凭证非套打用针式打印机打印出来方向不正确，打印设置纵向和横向都已试过，都不行，但是在演示账套里可以正常打印。那就只能提交问题到支持网看一下。这些方法都试了，不起作用。打印机驱动中设置方向：点击电脑左下角【开始】-【设备和打印机】-点中默认的打印机驱动右键【打印首选项】-【方向】中选择【纵向】或【横向】；如果预览方向正确，打印出来方向不对。

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销货单怎么默认没有税率，现在客户和存货都是没有税率的具体的情况如下：销货单怎么默认没有税率，现在客户和存货都是没有税率的，但是销货单还是有税率默认，销售订单就没有您好：销货单选择收据的时候默认没有税率：能不能默认没有您好：销货单上的税率来自存货，选存货后默认带出税率，如果客户和存货都是没有税率在填制时把税率去掉即可。特别说明：问题描述：ufo报表如何另存为execl格式？打开ufo报表，文件-另存为。

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T+代办业务具体的情况如下：请问这个代办业务怎么清空？待结款的业务中的这些单据是未结清的，与对应的收付款单或应收应付业务单据进行核销或冲销的操作，结清后就不会显示了890总账往来账龄分析表能否按月分析。

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810.12011年一张销售发票没有开票，2012年开了销售发票，但是不小心做成了退补发票，导致存货核算中不能记账，没有发出，现在想参照发货单生成红字退补销售发票，再根据发货单生成蓝字正常发票，但是红字销售发票参照不到发货单，蓝字发票就可以参照到，咨询是否可以在蓝字发票中参照发货单，然后把蓝字发票的数量改成负数，打上退补？告知蓝字发票数量和金额合计必须大于0,指导客户操作，发货单是参照不了生成红字销售发票。

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用友U810.0库存管理客户来电咨询销售出库单通过实施工具导入提示：存货节点值为空？查询存货档案客户说正常重新导入客户现在能重新导入老师，能否把一个带数据的账套复制成一个新具体的情况如下：老师，能否把一个带数据的账套复制成一个新账套保留原始数据将账套备份恢复成其他的账套号，用admin登录系统管理-数据清理，可清除业务单据保留基础档案不能装2005的数据库吗？这是wins具体的情况如下：不能装2005的数据库吗。

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用友U810.1存货核算客户来电称采购入库单单价为空进行记帐时会要手工输入单价，那单价为0在进行记帐前手工输入改成正确的单价是否可以？告知可以，会以输入后的单价记入成本，客户表示委外入库单加工费是不是也一般在核销前输入，告知是的。用友U8-9.0销售管理1，客户来电说销售订单表体有一天记录不要了，怎么删除？2，存货档案存货想启用批次管理属性，但是提示在盘点业务中使用了，不能再勾选批次管理属性？1。

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期间损益结转的凭证没有带出3131本年利润科目，如何处理？指导用户重新操作，用户表示是自己弄错科目了。sT十。预付款后，在收款时怎么核销预付款？具体的情况如下：T十。预付款后，在收款时怎么核销预付款。

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872总账周转材料（库存商品）的下级科目在贷方有余额，为什么？回电客户称该科目的期初余额有问题，建议客户再检查确认，已提供工号。销售系统自动生成收款单的问题具体的情况如下：各位高手，如图所示，里面一个销售订单，当时不记得是误操作，还是系统问题自动生成预收款金额，导致系统自动生成预收款的收款单，实际并没有收到这笔款项，现在要删除却删除不了，如何解决录入一个预收款单的负数金额，然后点击应收冲应收，业务类型选择预收冲预收。

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11.0基础档案客户咨询如何设置不能直接增加客户档案，而是要通过客户维护申请新增？同步指导客户设置客户审批的工作流流，并告知在客户维护申请中新增保存后是不体现在客户档案中的，审核后才能体现。用户来电咨询采购发票如何取消审核。应付管理，应付单据审核，点击弃审。固定资产，对账为原值为0；等异常现象；指导；特别说明：一线咨询应收发票制单。问题描述：不制单不能结账。10.1总账客户询问总账中有A一级科目下面有B和C二级。

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10.1采购管理做采购发票现付时提示：发票没有全部合同结算不能核销？阮小姐***********2告知客户此问题已提交二线，请客户等待工程师回电，客户同意单据头自定义项3，已经存在的档案项目，是否可以批量删除？无法实现；存貨#206908IV換算率為24,訂單數量119,換算的件數應是4.9,但銷售訂單上的件數顯示為5.0,換算錯誤,該如何處理?件數小數位設置為3你好，换上件数是4.9583，小数位数四舍五入了。

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