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我的电脑重做系统，安装T3时要安装IIS具体的情况如下：我的电脑重做系统，安装T3时要安装IIS服务，哪位有IIS6.0的安装包请发我一个，感谢！！我的邮箱：guohua1999sina.com您好！安装T3可以忽略IIS。

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增值税专用发票为什么必须要录入纳税人识别号具体的情况如下：增值税专用发票为什么必须要录入纳税人识别号目前不能的哈，这个是系统默认的控制，只有做普通发票时才不需要录入税号的可能设置增值税专用发票录入纳税人识别号可填可不填一般实际业务中开增值税专用发票时需要税务登记证号，软件中也是默认的专用发票时往来单位中需要录入税号。普通发票不需要税号t3的打印具体的情况如下：t3的非套打打印凭证右下角的畅捷通软件几个字能去掉么您好。

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直运业务采购销售发票均已生成，为何无法结具体的情况如下：直运业务采购销售发票均已生成，为何无法结算呢？手工结算选不到核销需要在应收款管理和应付款管理中进行，如果没有应收应付。

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T3删除作废凭证具体的情况如下：请问T3如何删除作废的凭证  作废的凭证可以删除掉吗​您好作废凭证可以删除，请先做数据备份，填制凭证-制单-整理凭证-选择要删除作废凭证所在月份-确认。登录不到服务器怎么办？具体的情况如下：登录不到服务器怎么办？客户机访问，无非就是两点，服务器要用固定IP，在客户机的HOSTS文件中加入服务器和IP的对应。一般都能解决问题。

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请问下这个财务报表，例如利润表要保存多个具体的情况如下：请问下这个财务报表，例如利润表要保存多个月份的数据，一个月是一张表页的那种，可以的吗普及版是没有报表汇总。我的那个是T+普及版12.0的，这个版本是不是没有啊，补丁时最新的补丁如图。软件版本，补丁是否有更新。这里也没有啊TUFO里的报表数据。请问下在哪里可以找到报表汇总啊这里没有报表汇总啊，在哪里哦报表数据，生成保存多个月份的报表后。

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审核不了怎么处理具体的情况如下：审核不了怎么处理您好，请更新下T+版本的最新补丁，然后在试下单据是否可以审核成功。810ufo应收账款科目要取应收和预收的借方数，但是取不到？客户设置的公式是QC("1122",全年。

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10.1采购管理1、如何增加采购订单的显示和打印模板？2、新增了采购订单的显示模板，增加采购订单的时候如何选择新增的显示模板？1、指导客户在单据格式设置中增加，操作成功。2、采购订单点增加后，选择需要的显示模板。计价方式：全月平均，3个赠品，卖出了2个，后续又采购了这个产品，现在本月卖了一个，想将赠品的这个卖掉，成本应该是0的，不想参与平均单价计算，怎么操作？？用户是对销售发票记账的。

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U10.0版本，存货核算，用户说用特殊单据记账，可是怎么没有数据呢？用户确定没有对入库单记过账？核实应该是用户对调拨单生成的出库单先记账了，导致用特殊单据记账过滤不出来数据，建议取消调拨单生成的出库单记账，然后先对调拨单记账，再正常单据记账。盘点单自动带出单价，单价取自哪？全月平均，取上月平均单价客户咨询存货的期初余额中科目是怎么带出来的。告知客户是根据上年结转过来的单据中的科目，带出。客户明白。

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调拨单上没有单价，造成调拨生成的其它入库单没有单价，又做了一个材料出库单，现在手工在材料出库单上录入单价，卷积计算的时候按照手工录入的单价记账，会造成结存数量是0，金额是负数，是否可以做一个入库调整单调整?告知用户可以。客户想进行凭证整理，但整理不掉。指导客户进行恢复记账，再进行整理。客户操作成功。871总账填制一个科目的凭证时跳出的辅助核算显示的是自定义项1，而另外一个帐套是显示的对应凭证号，如何修改。

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870总账查询余额表时，某些科目没看到，但是明细账看的到？客户明细账，此科目发生在贷方，结转是贷方红字，且没有期初余额，所以不显示了；此科目是主营业务成本下级，应该是借方发生，结转在贷，已告知客户，再让财务去查。

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委外：委外加工费在6月底不平，之前平，委外发票金额与结算金额是一致的结算后将加工费转到库存商品中。查询流水账，未生成凭证的还有委外加工的红蓝回冲单，用户先生成完后再进行核对ufo报表，新建帐套9月启用，咨询资产负债表、损益表是否有何影响？告知资产负债表可以直接计算，指导用户剪切损益表累计数公式，数据状态下输入1-8月数据，然后表页不计算，等操作；告知之后可以追加表页计算9月数据；客户来电咨询。

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总账客户称11月份，应付账款，对账错误，辅助账与明细账，对账数值1，借方金额不平；6月份开始建账？指导期初对账没问题，从6月份对账不平，建议恢复凭证记账，重新记账，客户表示自行操作不行在来电，已告知工号；用友U8+12.x的库龄分析需要跟老版本一样直接库龄脚本吗？2016年开始使用的。您好，您使用的如果是开账结转的方式，那年度之间是连续的，直接就可以跨年查询。用友U8-11。

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销售发票列表怎么设置同类规格产品数量及金额的合并您好，列表设置不了，建议查看销售明细表，可以自己定义分组项。用友U8客户来电咨询问题，已告知热线拨打方式已告知热线拨打方式用友U813.0，应付款管理启用了付款申请单功能。再使用预付冲应付功能时，提示到核销处理中完成操作。请问在核销处理中，如何实现A供应商的预付账款冲销B供应商的应付账款？手工核销没有选择a，b两个供应商的地方。您好，不管是预付冲应付还是核销。

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