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810.1在数据权限分别中，设置操作员对某些用户的凭证查询、修改等权限，但是现在制单人自己不能对自己做的凭证进行删除？告知需要在数据权限分别中对制单人分配对自己的删除、修改等权限。T+收款单和审批流问题具体的情况如下：收款单默认保存方式为“保存新增”时就会提示空白，没有审批信息。如果单独为“保存”时就会进入审批流。您好，如果是13.0版本，该问题已经反馈，可以等待下后续解决方案以前没有这种情况这种情况怎么办。

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总账的发生额和明细账的发生额不对怎么办？具体的情况如下：总账的发生额和明细账的发生额不对怎么办？总账的发生数据比明细账发生额多一陪有数据执行语句吗初步判断这个科目的末级标志有问题，在服务社区-更多中的工具下载中下载工具：检测基础档案末级标志工具修复一下会计科目，然后重新记账。

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启用了批号管理有效期管理具体的情况如下：在导入其他入库单提示第1行存货批号不存在或已出空！打过补丁吗重新注册的时候这里都是空，只有下面的经销商能带出来具体的情况如下：重新注册的时候这里都是空，只有下面的经销商能带出来麻烦您联系服务商提交到技术支持网处理想问一下，装上数据库，软件也装了，但是连具体的情况如下：想问一下，装上数据库，软件也装了，但是连接不上服务器。

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T3中删除了一条带有订金的销售单，在客户具体的情况如下：T3中删除了一条带有订金的销售单，在客户往来中还是有该订单生成的预付款记录，如何删除这条预付款记录删除销售订单不会删除相关联的收款单，您按照上面小伙伴的回复进行操作就可以删除相关联的收款单，感谢小伙伴的热心回复操作步骤为：1.销售管理中点“客户往来”—“取消操作”，取消类型选择“核销”。2.在已核销列表中选中要取消的那笔预收，点“确定”。3。

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用户增加科目100101提示：科目编码长度与分配原则不符总账的期初要记账吗？固定资产一月不结账能录入二月的卡片吗？用户修改编码方案以后要重新登录一下才能增加科目。不需要记账，直接录入凭证正常流程即可。不能录入二月的卡片，一月必须结账，用户明白。s客户咨询：生产订单数量300，入库4，做生产订单改制296时提示：数量范围错误。指导客户查询对应生产订单的mrp净算量300，完成数量4，报检数量300。

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T+小数位具体的情况如下：在T+系统管理，选项设置，数量和单价为小数位后四位，数量是小数后四位了，本币还是两位，除了这里以外还能在哪里调是的呢就是说不能变成小数点后四位？系统控制金额的小数位只能是2位请二线回电，谢谢。

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客户咨询怎么操作员看不到自己做的单据？客户曾经修改过登录的中文名。应收账款账龄分析不能按期末余额来分析吗？具体的情况如下：应收账款账龄分析不能按期末余额来分析吗？那就是最终余额的方式吧，查询条件过滤里有。时点喝最终余额客户询问填制凭证时什么科目需要注意在什么方向？告知客户可以参照利润表上的公式，公式上一般是取借方或者贷方发生数，若公式去借方发生数，则填制凭证在借方即可。

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10.1，总账。客户询问一个供应商，本期有发生，但是供应商余额表中没有此供应商。明细账里看是都在一个方向一红一蓝，期初又没有余额，因此余额表表里不显示，客户明白。11.1总账总账无法结账，是因为损益科目没有结转吗？告知不是的，工作报告中显示固定资产未结账，由于固定资产模块中没有数据，则指导客户做重新初始化帐套，再将固定资产模块注销，总账即可结账客户添加凭证的时候，点击回车键，不会跳到下个格中，而只会空格。

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仓库的请购单不知道我的供应商是谁所具体的情况如下：仓库的请购单不知道我的供应商是谁所以做的请购单没有建议供应商但采购员下订单时选了供应商后再选请购单却带不出来该供应商的税率怎么解决。

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T+采购具体的情况如下：采购业务里边，收到货品之后，还同时发生了运费，运费这个业务怎么做您好：采购运费可以在采购入库单或者进货单上做费用单，然后做运费分摊。用友U810.1总账客户来电咨询打开总账模块时提示“运行时错误429，activex部件不能创建对象”？客户希望派单分公司。告知客户之前工程已经派单了。s仓库有货位管理的。库存结账时提示有单据没有录入货位，无法结账。告知在库存单据列表中点货位按钮指定货位。

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要将存货档案中的计量单位有克改成平，修改提示已经在合同管理中使用？告知用户存货档案如果已经被某些单据引用，计量单位就是不可修改的，不建议后台直接修改，可能导致数据上的混乱有采购订单和发票。想咨询下，直接在采购结算里面结算掉还是在应付里面直接做掉您好，采购发票和采购入库单需要在采购模块结算，采购发票需要在应付模块审核，并生成凭证，后续付款后，可以做一张付款单，与采购发票做核销处理。客户来电咨询如何停用工资类别。

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客户咨询上个月付款，这个月进行了退款。怎么操作？告知客户录入一张红字付款单，再进行红票对冲，客户明白。特别说明：问题描述：应收应付，固定资产，薪资，没结账总账不能结账。s带用户每个系统结账然后结总账，用户说可以了都结账了。s用友U810.0采购做运费发票。原币无税金额是3000，税率是6.为什么算出来的税额是191？告知运费发票税额等于价税合计X税率。专用发票才是无税金额X税率。与用户说明，用户明白。期间损益结转后。

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