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我想问下我在做凭证的时候做应收账款的时候具体的情况如下：我想问下我在做凭证的时候做应收账款的时候供应商名称怎么没有跳出来呢，我已经在供应商里面增加公司了没有设置辅助核算把？应收应付对应的客户和供应商对应的供应商窗口没有弹出来应收账款挂了供应商核算？只是某个供应商显示不出来，还是没有弹出输入供应商的窗口？应收账款对应的是客户怎么能把上年为零的往来户不向下年结转呀，在哪设置呀具体的情况如下：你好。

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T6工资模块出现的问题具体的情况如下：T6工资模块出现的问题好的有没有其他客户端，如果没有做下备份，修复安装一下吧。这个组件在ufcomsql没有，需要下载吗？点击开始--运行--regsvr32c:\\windows\\system32\\ufcomsql\\msflxgrd.ocx，注册一下这个控件电脑不太懂，具体怎么操作手工注册一下提示的这个msflxgrd.ocx组件。你好。

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填制凭证时科目参照里没有科目具体的情况如下：T3普及版，填制凭证时科目参照里没有科目，所有账套都一样，会计科目里都是有的补丁上处理过类似的问题，备份好账套数据，在【服务社区】-【产品】-【软件产品更新】-【T3中】下载对应版本（软件左上角会显示具体版本）的补丁安装并执行补丁脚本；T3补丁下载地址，请戳此处获取!T3标准版10.8具体的情况如下：之前打印是这种的。

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用友U88.52版本客户来电称总账结账的时候提示：未通过工作检查，不能结账；指导客户查看一下月度工作报告，显示的是应收应付和成本系统未结账，指导客户先对这三个系统进行结账，然后再对总账进行结账，客户表示没用到这三个模块，不想结账，指导客户在基础设置中把这三个模块的系统启用前边的勾去掉；客户表示明白；T3年结转出现结转科目错误具体的情况如下：像这样子的怎么解决？？考虑是数据问题。

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完工数量为0,分摊到制造费用完工数量为0,分摊到制造费用,录入工时造成的890采购管理若采购发票上的存货，有一个存货没有入库，那么其他的存货可以结算吗？告知客户做手工结算，选择相应的存货做结算即可T3标准版。

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T+12.3具体的情况如下：请问T+12.3什么时候能发版上市？您好，上市后才能销售的。发版了就可以卖吧？您好，12.3大概12月份月底会发版的，但是上市时间还不确定，请耐心等待。890采购管理客户咨询查询采购订单执行统计表想增加一些项目，例如订单生成的发票的发票号等；指导客户恢复隐含列，告知客户可以在这里将想要显示的显示，若没有则不行，客户明白。872总账客户称给操作员授权现金日记账和银行日记账的权限后。

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T+18年结转19年，为什么余额带不过来具体的情况如下：T+18年结转19年，为什么余额带不过来分别用18年和19年日期登录账套查看科目档案，看下这些科目的辅助核算是否一致，19年的科目辅助核算要和18年的保持一致，并使用19年登录账套后，进入科目-科目对照中，将2019年这一栏的科目删除后重新做下对照，重新做上年12月份结账，结账时勾选覆盖期初余额的选项重新进行年结账表打印时是否可以连续打印？告之打印之前不要预览。

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销售订单列表滤设中没有按客户名称过滤的选项具体的情况如下：销售订单列表滤设中没有按客户名称过滤的选项如图固定资产模块的数量能否进行统计。不能。T+12.1普及版，库存状况表里查询有几具体的情况如下：T+12.1普及版，库存状况表里查询有几个存货数量为正数，结存单价和结存金额为负数，怎么做才能调整为正数？做出库调整单的负数，录入调后金额，单价=调后金额/数量；出入库的问题具体的情况如下：我入库300份，出库300份。

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10.0存货核算1.来了运费发票，在存货核算做入库调整单，在应付中做应付单是否可以？2.之前暂估入库金额比后续来的发票金额要高，如何调整呢？1.告知客户是可以的2.后续可以手工做出库调整单也可以在结存为0金额不为0时。

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直接领料的材料出库单其成本是怎么转入到成品中呢？具体的情况如下：直接领料的材料出库单其成本是怎么转入到成品中呢？手工统计材料出库单，出了多少材料的成本，通过产品成本录入工具，过滤产成品入库单上的成品入库，把材料出库金额添在总成本上，手工分配到产成品上；麻烦再解释下不明白具体是怎么操作的。您好，这个只能是手工统计，然后再通过产品成本录入工具来手工分配；用友U8-10.1库存管理客户来电说做了调拨单但是数量没有减掉。

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到货单参照采购订单的时候改了数量后单价也变了，价税合计就变了，都入库了，并且做了出库，请问现在不返回修改重做的话有什么办法可以调整总金额？您好，您是什么单价变了，您的价格标识是什么，您数量变了价税合计是会变的，您好，您入库也是不正确的是吗，您后续发票金额是正确后续结算是不会影响的。若是暂估出库等发票来了做出库调整单调整。修改应收模块期初单据科目，但是总账怎么修改？在总账中引入。

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客户来电称：要冲抵在途物资，需要在总账中做凭证借：在途物资，贷：应付账款；而应付账款属于应付受控科目，应该怎样调整？回电后，客户称总公司告知在总账中录入凭证借：在途物资，贷：其他应付账款；在应付管理录入其他应付单生成凭证借：其他应付款贷：应付账款；其他应付款不是应付的受控科目，告知客户可以用该方法调整，客户明白。用友U810.1基础档案要增加项目到项目目录中点击维护增加客户来电咨询问题。。。。正在说话，电话断线。

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