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一、用友t3财务软件怎样导入

T3用友通标准版做采购入库单其他入库具体的情况如下：T3用友通标准版做采购入库单其他入库单其它出库单时出现如下提示其余单据可正常操作这个就是这个问题，要参考正确账套修复您好不行呢通常报错这个，是因为单据表体格式错乱了。

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T6现金流量表具体的情况如下：T6怎么输出现金流量表亲，参考以下链接中的步骤操作：https://service.chanjet.com/wenku/doc/doccon?id=157另外可以购买自动出现金流量报表工具使用：https://service.chanjet.com/fudai/product/569.htmlT1服装鞋帽版点击销售退货单打印设置无反应具体的情况如下：其他单据都是正常的，只有销售退货单。

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我反结账完毕为何去对账那反记账按Ctr具体的情况如下：我反结账完毕为何去对账那反记账按Ctrl+H无反应我也碰到这情况，打了补丁后不能反记账检查总账-凭证-恢复记账前状态，看有这个按钮么？有的话不需要激活，老版本这个按键没有隐藏你是不是打了6.0凭证打印补丁？那个是激活反记账的，反记账在凭证——恢复记账前状态。没有的话去按Ctrl+H激活跨年查询时，提示设备未就绪系统d盘是光驱，软件在E盘，怀疑是盘符的问题s10。

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装T3普及版读取进度的时候出现具体的情况如下：装T3普及版读取进度的时候出现灾难性的故障是因为什么应该不是系统原因或者日期什么的都看过了因为卸载残留吗？T1请先备份下数据，T1的安装路径没有这两个文件夹的。是这样的因为还有T1软件删了这个文件会不会影响到T1的使用那可能就是操作系统有问题了请先删除之前的安装的文件夹UFSMART文件和UFCOMSQL文件夹。

二、用友t3财务软件怎样导入

请问T3导出明细账的时候选择多月份，为什具体的情况如下：请问T3导出明细账的时候选择多月份，为什么看起来这么乱啊，月份与月份都穿插着这怎么回事啊？如果查询条件选择的多月份如何按月份导出呢就是1月完了再是2月的这种是的哦。

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总账对凭证记账提示无可记账凭证检查客户1月没有结账所以无法对2月的凭证记账s打开总账报这个错误怎么解决具体的情况如下：打开总账报这个错误怎么解决您在参考这个排查一下：http://service.chanjet.com/zhishi/555f33519827ce85528b466a还是不行您参考一下：检查一下计算机名称是否含有特殊字符，如果有特殊字符请修改为纯英文名称。

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T3标准版重装了，其它模块都正常，出纳通具体的情况如下：T3标准版重装了，其它模块都正常，出纳通没有反映，再上时提示演示版，您右击计算机（我的电脑）-管理-服务和应用程序，在服务里面找到T3产品服务或者用友通服务，点击重启服务，然后再登录软件，若是还报错，最好重新注册一下加密狗配置T6服务具体的情况如下：您好，sa密码是正确的，怎么就配置不上，正确的，按您说的设置服务参数为127.0.0.1就好了，谢谢您。

3、专用会计软件重点考虑

请二线工程师回电处理，谢谢810.1应收应付（已处理）1.一张红字的应收单无法弃审？检查已经红票对冲了，指导客户取消操作后可以弃审2.一张发票有两行记录一行金额是1.3w，一行金额是0.对这张发票制单后，在应收单据审核中勾选已审核，未制单，还是可以过滤出这张发票号，金额是0？在测试机上测试没有这个情况。联系人：***********张女士客户有一笔发票已制单但数据库没有回写制单字段。

三、用友t3财务软件怎样导入

用户要求催单工作单号：WO-13-10-0001379催单原因:用友U890存货管理期末处理提示“未能在索引页”如何处理？之前服务器硬盘坏了，换了新硬盘，将数据恢复到新硬盘上了。客户特别着急，希望尽快联系处理。

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G3软件1.科目内部往来各户明细制具体的情况如下：G3软件1.科目内部往来各户明细制在一张凭证上怎么录入？2.借：内部往来50户人每人100记5000贷;库存物资5000怎么录入？3.部门一个客户50户怎么办？求高手解答先对科目挂上往来辅助核算，录入凭证时，选择科目后直接在辅助项里依次录入各往来明细即可。用友U810.1总账2012年尚未结账，2013年如何开始做？2012年尚未结账，所以可以新建2013年会计期间。

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1.其他应付款录入了期初余额，现在在总账中做凭证，查看余额不含期初数据，为什么？2.11.1，企业门户。客户登陆用友后，点开任一操作节点，提示：由于其他应用程序忙，不能执行该操作...怎么处理？1.期初余额中辅助期初余额无数据，往来明细有数据，指导点击汇总到辅助明细。2.关闭360或卸载360，客户说自己试下，有问题来电。留下工号用户咨询录入总账期初时为什么有些科目的辅助期初界面，往来明细按钮是灰色的。

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如何取消预收冲的操作？？？s指导客户打开其他处理-取消操作里面取消即可问题描述：我对往来单位设置，按从属关系的具体的情况如下：问题描述：我对往来单位设置，按从属关系的规则如下编码1、供应商，1001、单位，100101、原料2、客户，2003、单位，200301、产品。我选择【100101-原料】点击新增，自动编号为1010001我选择【200301-产品】点击新增，自动编号为1010002。编号为什么是这样的呢。

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用户称利润表中将财务费用中增加了汇兑损益6061，现在取不到数？s汇兑损益2张凭证，都在贷方发生，一正一负，导致贷方余额0，所以无法取数，可以修改凭证或直接报表调整；采购订单打印项目。表头币种勾选了，可是还是打印不出来。

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T+零售收银具体的情况如下：请问一下，在设置条码方案页面的提示并没有图中的选项呢？设置条码方案时，表示信息里至少要选择存货编码或存货名称才能进行保存批量审核单据具体的情况如下：关于审核的问题：怎么批量审核进货单，全选后点审核在进货单点查询按钮，将查询出来的单据选择进行批量审核材料出库单恢复记账后还有记账标志状态错误客户来电咨询：合同编码004不存在，怎样继续使用该合同编码。

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你好，发货单保存提示该错误？您好！根据报错提示，您单据币种是美元，但没有维护汇率导致。将发货单表头汇率显示出来，维护汇率即可。用友U8普及版总账要输出供应商科目余额表，输出之后供应商名称只显示一个字，查询正常点击还原再输出，解决10.0库存管理用用友U8实施与维护工具导入库存期初不成功？客户导入的是库存期初，查看的是存货期初，库存导入成功后在存货点击取数即可。***********徐先生2：30回电分期收款。

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U11.0总账客户来电咨询凭证不审核，能否进行期间损益结转？告知用户凭证需要审核、记账后才能进行期间损益结转，客户告知明白。与供应商有相互销售，实际采购商品10000元，来票9000元，按微预约老师指导，采购发票填写10000元，销售发票填写1000元(并未开具实际票据)，但应付与总账对账不平，是不是还有哪个地方操作没有操作吗？您好，相互销售是什么，您的实际问题是什么？我的实际问题是对账不平。

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