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原价退回的进货退货单与库存商品成本有价差具体的情况如下：原价退回的进货退货单与库存商品成本有价差，请问有没有办法规避不让其计入成本？不客气嗯好的谢谢如果要生成凭证还是需要录入退货单的。

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T3产成品成本分配具体的情况如下：11.0的版本。产成品成本分配，只能按数量来分配吗？有没有按比例，或者和参考成本关联上。比如说，A和B两个产品同时生产，两个产品价值差距很大，费用和人工按产品数量分配肯定不合理。可以实现的，T+表头有个分摊依据可以选择按数量或者直接材料金额或者参考成本比例来分配。好的谢谢。T+可以实现吗？服宝邀您刮分万元红包，活动详情戳我<<抱歉，T3没有这种功能。

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G6-e安装完了不自动创建系统数据库怎么具体的情况如下：G6-e安装完了不自动创建系统数据库怎么办？用系统管理去初始化提示创建ActiveX失败建议:注册ufsqlmo.dll注册了也没用啊是否64位操作系统呢？64位操作系统安装程序要用支持64位系统的。T1销售出库单经营历程能不能按照单据具体的情况如下：T1销售出库单经营历程能不能按照单据自定义栏目的内容筛选查询通过过滤字段查。

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采购管理采购订单保存时提示“存货***超过了工程物料的采购上限”如何处理？指导将存货档案中的工程师物料取消，客户不确定是否要控制，告知可以先取消，需要再勾选，勾选后需要设置采购数量上限。总账，用户修改凭证，表示已经删除了所有分录，但是贷方还是有0.07，如何处理？关闭填制凭证，放弃修改，重新打开后再修改；810总账想要修改某张凭证，在填制凭证中需要一张张凭证翻页吗？告知通过查看-查询功能进行定位凭证。10。

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10.0总账如何做总账的汇兑损益？告知客户在外币设置中先录入相应月份的调整汇率，再在转账定义中定义科目，最后在转账生成中生成汇兑损益凭证即可采购需求分析数据混乱具体的情况如下：采购需求分析数据混乱。

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期初余额显示不正确。。。。数据错误，需要数据进行分析。T+销售毛利分析表平均成本具体的情况如下：查询销售毛利分析表取的是平均成本，怎么20号去查10号的毛利跟等到30号去查10号的毛利会不一致吗？怎么导致的，如果有插单业务，则插入单据对应的日期之后单据单据成本会进行重新更新的，平均成本会因插单业务而改变没有做重新计价，做过查单业务，就是进货单有修改日期？可不可以说下什么情况下会导致这样的情况。

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关于交班，如果今天没交班，明天再进零售时具体的情况如下：关于交班，如果今天没交班，明天再进零售时，是继续昨天的班吗？是的销售费用支出单与其他模块关联吗不关联畅捷通T+网页打不开具体的情况如下：畅捷通T+网页打不开打不开是什么现象呢，截个图来看看吧结存没有金额具体的情况如下：4月底一个存货全部出库，结存数量金额都为0，但是5月份该存货退货，做了退货处理，单据上有金额，但是收发存汇总表结存只有数量，没有金额。

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第二个问题请二线工程师直接派单，谢谢811总账1.如何跨年度查询？检查系统管理，客户是按帐套库连接的显示的2012-2012.2013-2013这样是不能跨年度查询的，后续直接结账连接即可，客户明白。2.客户要求工程师上门设置一台电脑可以打开两个企业门户联系人：***********于先生联系地址:***。客户问题无法实现，已经跟客户说明原因，直接关闭工作单用友U810.1采购客户来电咨询：采购发票怎么做先结操作。

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用友U811.1LRP存货的bom如何搭建，测试不出来***********田先生licq890应付管理1、客户来电咨询采购发票不能审核，在审核界面过滤不到那张采购发票？2、发票如何自动生成凭证。

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T+停用的物料可以在出入库的时候不显示吗？应该怎么设置具体的情况如下：T+停用的物料可以在出入库的时候不显示吗？应该怎么设置检查下是否停用了但是我现在是还显示的，什么原因呢您好，存货停用后，在存货界面和单据选择存货界面是不显示的呀零售端退出来，电脑就关机了，咋回事具体的情况如下：其他零售都没事，是不是哪里设置了您好，T+软件中没有这样的设置呢，您检查下是否有其他软件进行了设置890存货核算如何恢复单据记账。

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用户新增科目的时候提示此编码与分类不符接受吗？帐套建完以后可以删除吗？用户的编码没有问题，让用户直接点是接受就可以了，用户明白。可以删除，输出的时候勾选输出的时候删除即可，用户明白。s11.0固定资产客户来电咨询购买了一个固定资产，如何操作呢？同步指导客户到卡片-资产增加中进行增加，客户操作成功客户咨询：我想把制造费用的所有下级科目结转到生产成本的制造费用下。如何设置自定义制造费用。指导客户设置自定义转账。总账。

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用友U810.1总站-综合辅助账-科目辅助明细账按供应商查询无数据您好，请您稍等。为您确认问题。您好！请问您的查询条件是什么？凭证记账了么？用友U810.1应收应付2月份的采购发票误录入到了1月份，没有进行结算，月末结账时系统提示：应付单据全部记账为否，怎么处理？用户1月份供应链已经结账，无法反结账，建议在应付模块中本月先审核，然后结账，到2月份在采购里做红字采购发票，与1月份的发票做采购结算，应付模块做红票对冲。

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