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810.1总账手工在总账做的累计折旧凭证，现在折旧凭证想要在固定资产模块中生成，是否需要将总账中凭证作废？告知需要，同时整理凭证即可。s一个商品怎么设置多个规格，比如一箱巧克力具体的情况如下：一个商品怎么设置多个规格，比如一箱巧克力=20盒1盒=10包不客气的，祝您工作愉快！好的，谢啦这是您的辅助单位基本单位使用包，辅助单位1盒，换算率10.辅助单位2，箱。

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总账工具引入凭证报错，运行时错误，类型1具体的情况如下：总账工具引入凭证报错，运行时错误，类型13，演示帐套也不行，我引入的是文本文件，用友T6:6.2plus，数据库是sql2000。

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1.如何控制可以超可用量发货。2.表头活动文本如何设置只在第一页打印。1.销售选项-允许超可用量发货打勾。2.打印模版，活动文本，双击，打印选择第一页。870总账客户来电表示年结完后，发现期初余额试算不平，对账不平，怎么回事？沟通客户去年存在两清不平情况，结转的时候选择了明细结转，建议客户直接调整期初余额，客户明白。登陆系统管理提示这个怎么解决具体的情况如下：登陆系统管理提示这个怎么解决好的。

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用户咨询应收单据报错，提示单据号重复修改单据流水号后正常咨询补料申请单是否参与MRP运算？补料申请不参与MRP运算。用友U810.1总账如何反记账11月份凭证？告知用户先反结账回到11月份再反记账即可，客户明白。

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客户来电找84号工程师又一张凭证出现之前相同的情况***********，李女士（客户17:00下班，若今天来不及回电，请2014-7-3号8:40后尽快回电）远程处理i修改gl_accvouch.iflag往来单位具体的情况如下：往来单位对账单，款项已回，但是对账单显示未结是什么意思往来现金模块，也需要核销的，再去查询就显示在已结中必须先在总账中做往来核销，查看往来期间对账单是才会显示在“已结”中。

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那其他应收款收不回来了，做坏账处理，是直接做凭证，还是要怎么做？具体的情况如下：那其他应收款收不回来了，做坏账处理，是直接做凭证，还是要怎么做？最新问题中已统一回复其他应收做了费用单，确认作坏账处理时要怎么做？其他应收款是做的什么业务单据还是直接做的凭证，若是直接做的凭证，就不会显示到应收明细账，坏账也就需要直接做凭证其他应收款没有体现在应收明细账里的？像这样的是不是直接写会计分录就可以了？做收款单。

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手机端下销货单，结算类型为现结和赊账，如具体的情况如下：手机端下销货单，结算类型为现结和赊账，如果选择现结，是能自动生成收款单吗？如果选择赊账，会形成应收账款，再做收款单？手机端填制销货单到软件里是未审核的。

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用友U810.1采购管理客户来电咨询刚刚采购结算的问题，希望找另外的二线专家处理？查询问题已经转二线二线说派单，建议客户耐心等待，客户明白每周的起始能否自定义为从星期一开始具体的情况如下：T+的版本是13.0，系统默认一周是从星期日开始算，公司业务是从星期一开始算起，T+系统有没有办法将每周的开始自定义为从星期一开始？谢谢。抱歉，这个目前还做不到11，1总账客户咨询从其他帐套导入了一张固定资产凭证。

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890存货管理1.如何修改暂估方式？2.是否可以不走材料采购科目，报销的直接走应付账款？1.明细账中所有暂估业务都报销并且本期进行期末处理后才能修改。2.对结算单制单即可不走中间科目。销售发票保存提示，销售部门必须录入。表头没有部门，没有单据格式设置权限，发货单表头有部门，请用户手工录入发货单，参照发货单做销售发票。890应收应付一台客户端打了应收模块的补丁。应收冲应收，选择金额提示金额错误。点击制单按钮没有反应。

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期初余额需要调整，如何删除以前的余额？没有设置辅助核算的可以直接删除，设置往来的在往来明细中删除。出入库流水账维度扩展的照片您好，看图是没问题的，存货档案实体里面勾选了什么栏目要显示没显示出来？请二线回电871版本客户在应付管理中生成的凭证希望可以同时生成对冲的科目。***********朱女士实际问题：采购发票审核了，制单时候希望在同一张凭证上将之前预付款的金额冲销掉。采购发票审核先不制单。

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