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销售订单SRP运算后形成生产委外采购具体的情况如下：销售订单SRP运算后形成生产委外采购计划，因为生产委外的数量要改，所以把采购计划删除掉，改完了生产计划数量，委外计划数量改后下引用做了生产订单和委外订单，在订单上重新做分析，分析生产订单生成的采购计划有销售订单号，但委外订单分析的采购计划却带不出销售订单号？帮忙分析下你好，请您确定一下您的委外订单在分析时，您的生产订单是否已经生成的了采购计划呢。

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为什么注册了还提示，产品未检测到合法的l具体的情况如下：为什么注册了还提示，产品未检测到合法的license授权，请重新进行加密卡注册首先在C盘全盘搜索下这个文件有没有生成，如果是升级过的，用新条码的加密狗号搜索，然后。

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T3.11.0标准版，云加密注册，提示数具体的情况如下：T3.11.0标准版，云加密注册，提示数据错误，请重试已经打了11.0补丁这个方法可以但是我的主机重启后还是这样一注册提示老老这个问题，怎么解决？您好，首先确定所输入的信息正确，如果输入无误，可通过以下方式解决：1、找到安装目录portal下面的regasm，再到C盘中搜索找到CloudAuthentication.dll2、打开CMD，把regasm拖进去。

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T3,录入凭证具体的情况如下：录入凭证弹出借贷方金额不能同时为0或不为0您好，录入凭证时候借方贷方都有录入金额吗，不行就放弃重新填置凭证T1批发零售普及版单据设计13具体的情况如下：T1批发零售普及版单据设计13.0不能用12.1的旧单据模板吗会报错，建议请重新设置模板抹零怎么做具体的情况如下：t3付款的时个抹零怎么做呀？比如说应付1520元，实付了1500元，那帐上还有20元（是不用付款的）我该怎么做。

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用友U810.1UFO报表客户来电说现金流量表附表中经营活动产生的现金流量净额和现金及现金等价物净增加额不等于现金流量表中的金额；客户使用现金流量表附表中的这两个科目的公式是系统默认的。告知客户现金刘两边附表中的经营活动产生的现金流量净额是否等于上门项目的金额相加；客户说是的；告知客户可能是客户自己设置的公式有问题；建议让代理商上门处理下；客户说希望让工程师上门处理；已和客户说明费用问题。

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一线咨询固定资产需要开账结转吗。、不需要s872销售管理两个客户已经做了并户，怎么参照不到之前的销售订单生成销售发票？经查客户没有做并户，只是账务调整，这个和其问题没有关系。指导客户找到相应的销售订单，进行单据联查。

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用友U870销售管理客户来电咨询委托代销科目借方余额客户不要想要了怎么冲掉？客户说发货单没有开票不想开票要退货掉指定客户退货的参照订单没有数据指导查询销售发货单客户不知道那笔自己核对看看T+移动仓管，在设备上做单的是你能不能显示自定义项出来？具体的情况如下：T+移动仓管，在设备上做单的是你能不能显示自定义项出来？您好，pc端登录账套，看一下系统管理～移动模板设置中勾选看一下。11。

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890固定资产代理来电咨询有一个帐套查询固定资产折旧计算明细表没有反应?建议用自己的识别码拨打01062485766sT+12.1普及版，普及进销存3个点；普具体的情况如下：T+12.1普及版，普及进销存3个点；普及帐表。这种情况下，服务器操作系可以是win7旗舰版吗？不推荐win7最好是server。服务器的操作系统，不必须是server操作系统了？可以。

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固定资产结账的时候，提示“制单业务未完成”？指导客户检查批量制单中有资产减少的记录，告知客户确认一下该业务是否已经在总账中做凭证了，如果已经做了这删除就可以，如果没有做的话需要生成凭证。客户表示明白。s10.0采购管理与客户沟通电话中断，按来电***********回拨有分机号按来电回拨02133524609有分机，故关闭。10.1库存管理新增的操作员做材料出库单参照生产订单生成时，选不到生产订单。

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特别说明：问题描述：咨询银行对账如何使用？1、先进入银行对账期初录入2、录入对账单、凭证（要记账）3、执行银行对账。

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采购入库单参照订单退货。。。过滤条件已完成未关闭显示辅助红能中的业务单号我们需要把这个显示出来怎么设置？凭证管理页面和填制页面的辅助项里具体的情况如下：辅助红能中的业务单号我们需要把这个显示出来怎么设置？凭证管理页面和填制页面的辅助项里您好，12.3也不行的。12.3也不行吗您好，理解您的意思，但是软件中只能在凭证上双击辅助核算，才能查看业务单号，其他地方还不能查看。10.0总账在余额表界面，为什么有的是白色记录。

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810.1销售管理使用模板导入发票，在导入模板中录入发票号，导入发票是否和发货单有勾兑关系？测试，告知客户导入的发票相当于手工开票，客户模板中的对应发货单号的发货单没有对应关系。客户咨询：1.打印总账，只打印一个库存现金科目。2.多栏账的字体调大。1.告诉客户不要预览，直接点击打印。2.指导客户勾选使用新打印控件，将表体字体调大。对销售订单其中一行的关闭操作，可以设置自动通知吗？用友U812.5你好。

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用友U810.1采购客户来电咨询：采购发票提示的单据容差在哪里修改？指导客户进入采购选项中有单行和合计容差，可以随时修改，客户明白。可否先参照选择发货单记录，再参照选择部分没发货的销售订单记录生成同一张销售发票您好，不可以，是不同的业务流程，直接做发票是先票后货的业务那真实业务需要把发货和未发货的销售订单合并开票系统如何处理而且是一张发票号合并不了，您要不去做一种流程，要不就分开下达订单开票。什么原因?怎么改?您好。

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