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t6打印明细账，科目名称打不开，全挤到一块去了具体的情况如下：科目是现在用到第5级了，一打印，会计科目全挤到一块了，其他科目是没有问题的您好，刚才在7.1中测试了一下，4.2.2.2.2这样的规则是可以显示全的。预览就是挤到一块了，感觉软件没考虑这么长您好，预览正常吗？能不给截个图看一下现象；T+出纳模块是另外收费的吗？具体的情况如下：T+出纳模块是另外收费的吗？亲，如果是购买的普及账表是有赠送一个点的出纳。

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12122具体的情况如下：单据打印模板打有很多页的时候每页上面的小计怎么设置打印的是本页的合计数量,,不是这张单子的全部数量合计1.点击打印后的倒三角，点击打印报表设计；2.选择总合计这一行，鼠标右键，插入栏。

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T3升级到T6的过程出现如下报错，具体的情况如下：T3升级到T6的过程出现如下报错，如果没有这个模块，并且这个是以前的年度，查询基本上没有问题。如果这个模块不用，是不是没关系？建议您在网上提交下数据，错误应该是哪个表数据有问题又重新升级了一遍，到50%就显示升级成功，对不对？具体是什么问题呢客户在使用总账工具的时候需要把001帐套具体的情况如下：客户在使用总账工具的时候需要把001帐套里的凭证，复制到002帐套里面。

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t6采购管理--帐表---未完成业务明细表怎么加上入库类别具体的情况如下：入库类别有两种，采购入库、委托入库，在查询未完成业务明细表中不体现入库类别，或者有什么方式区分抱歉，未完成业务明细表不能体现出入库类别。“年结达人\"招募令，点击招募令，拿下高效工具，赢取IPAD,戳我，戳我，快戳我！您好！您点开上面的菜单”格式“，然后根据格式，把业务类型这个字段调整成显示看看可以吗“年结达人\"招募令，点击招募令。

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用友U890客户来电说应付明细账中是否可以显示无税金额？告知客户不行。销货单统计表中明细项目中抹零中没有小计么？其他金额数据都有小计明细表中有的具体的情况如下：销货单统计表中明细项目中抹零中没有小计么？其他金额数据都有小计看了下的确没有小计，暂时可以在统计表新增自定义栏目取抹零，再设置合计了。用户的固定资产折旧生成凭证的时候新增的部门没有对应折旧科目，累计折旧科目也没有带出来，怎么回事。用户是按部门计提折旧的。

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***********固定资产采购退货参照不到订单固定资产采购需要做到货才可以退货打的最新补丁，11.5升级12.0具体的情况如下：打的最新补丁，11.5升级12.0升级中断。重新升级后出现11.5和12.0两个账套。

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请二线工程师处理，谢谢；14点上班后联系，***********2刘先生11.0，uap表单输出后，打开excel后，只有表头没有表体内容，应用服务器上操作也一样，只有一个帐套不正常，其他帐套操作正常；在单据格式设置中找到自定义的表单有打印模板，设置需要打印的项目即可。发货单上有负数记录，开发票时负数行没有参照出来发票参照发货单查询条件中发货单类型选择全部即可客户来电称：在应收管理票据管理中查看票据。

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盘点账面数量和结存不一致。。取消结账，重新结账为什么T3升级到T+的数据结账的时候提示账面不平无法结账呢具体的情况如下：为什么T3升级到T+的数据结账的时候提示账面不平无法结账呢，T3又可以结账是平的使用一键查支持网问题工具进行检测修复下。

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890库存管理材料出库单使用合并显示提示：请选择计算依据？客户要反存货合并显示，查看数量，合并依据选择存货，取值选择汇总。s请问银行存取款单里面的转账是包含银行所有转账业务吗？具体的情况如下：请问银行存取款单里面的转账是包含银行所有转账业务吗？例如公司每个月支付的房产保险和机器设备保险费通过我司银行付款转账，一般两个月后才收到相关发票，请问这个我是记录在银行存取款单里面的转账还是在往来现金-现金费用里面操作呢。

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用友U890客户在采购订单列表中增加了一项，项目编码，但之前已经有个去年的订单，审核生成了到货单，发票也生成了凭证并审核了，问怎样做可以修改，增加一项项目编码？告知客户，凡是参照订单生成的到货单，入库单，发票都要删除。

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11.0总账1.怎么开账结转？2，怎么定义费用摊销？2.指导客户开账结转。2指导客户在转账定义-费用预提与摊销中设置摊销科目和金额，期数，等，客户明白T+:8月末有一笔预付款，款已付，货未具体的情况如下：T+:8月末有一笔预付款，款已付，货未到，9月份货到付尾款，进货单已填好，填好了预付金额，往来期初预付款金额也填了，出纳也做了付尾款的付款单，生成的凭证为什么没有核销掉预付款。

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890存货管理客户来电咨询在存货核算与总账对账界面对不上，这里的数据怎么来查看？去掉数量核算后点击明细，告知客户将借方金额与总账借方金额来核对，客户明白核对方法，说自己核对，有问题再咨询。用友U8这个摘要栏怎么拉窄一点？您好，如果您指的是填制凭证界面的摘要栏，这个宽度是系统预制的，暂时修改不了。在最下方没有确定键您好，请用账套主管登入查看下，或者此操作员换台电脑操作试试。都试了，不行您好，请问之前有吗。

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你好，请问我怎么能把采购入库到的扣税类别改为默认应税内含？您好！可以在单据模板设置里面，给这个栏目设置默认值。新增空白单据时可以默认带出应税内含我设置了，但是带出来不是应税内含，还是应税外加新增空白单据时可以带出默认值，如果参照上游单据生成，会带上游单据的扣税类别。发票上改不了，我是在采购入库到上改的，新增一张了采购入库到还是显示应税外加，不信您可以试试您好！将您现有的模板另存一个，然后设置默认值可以的。

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