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那个我们付款的时候是借别人的款，先是做的采购单，然后付款的时候我要做收款款吗具体的情况如下：那个我们付款的时候是借别人的款，先是做的采购单，然后付款的时候我要做收款款吗，那个怎么显示是借别人的款呢。

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T3标准版中存货收发存汇总表总计金额与总账存货科目核对不相符。具体的情况如下：T3标准版中存货收发存汇总表总计金额与总账存货科目核对不相符，所有与存货业务有关的凭证都严格按业务流程分别在进销存中形成，但收发存汇总表的总计与总账的存货核算科目金额不相符。社区不支持远程服务，如果自己找不到问题，建议联系服务商提交支持网处理。而且是存货系统多，总账里少，可否帮我远程看看而且是存货系统多，总账里少。

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我的T6客户端忽然打开很卡，服务器打开是具体的情况如下：我的T6客户端忽然打开很卡，服务器打开是正常的。怎么配置，有图片吗？配置一下host文件查询个别明细账时候报错具体的情况如下：查询个别明细账时候报错这个报错为数据库表中有数据错误导致的，需要根据数据判断哪里有问题，请联系您的经销商，将您的数据发送至伙伴支持网，由总部进一步处理。年底本年利润转入利润分配能自动结转吗。

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T3升级T+后不能查账具体的情况如下：t3标准11.0升级T+普及12.2后，t3提示演示版，查不了账是什么原因？（T+云加密里面有查询这个模块）找到服务器配置文件，如“C:\\Twindows\\syswow64\\ufcomsql\\T3config.ini”，修改Version值，升级到12.2修改为Version=1220。T+打过补丁了，T3打补丁提示脚本错误您好，T3和T+都备份好数据打上最新补丁。

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计提折旧后结账提示本月未计提折旧具体的情况如下：计提折旧后结账提示本月未计提折旧已经重新计提了也试过恢复到上月重新结账后再计提折旧。

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T1客户宝怎么恢复数据?具体的情况如下：T1客户宝怎么恢复数据?您好！根据您描述的问题，您可以按照如下步骤来操作：1、数据库里备份、还原；2、物理文件附加（C:\\ProgramFiles\\MicrosoftSQLServer\\MSSQL\\Data----turbocrm.mdf）；3、文档备份,每天会自动形成一个文档，C:\\kht\\storage\\backup\\org1\\0\\20100331。

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请问我暂估商品输入凭证的时候有数量,但查具体的情况如下：请问我暂估商品输入凭证的时候有数量,但查询明细就没有数量,只有金额.同样冲暂估商品输入凭证有数量,但查询明细就没有数量了,是怎么回事?您好，如果没有效果的话，请把数据备份后提交到support.chanjet.com由后台工程师协助您处理。如果您是我们的客户，请联系一下您的经销商协助您提交问题。师傅，我那个还原是还原默认列宽，对这个没有效果。如果是这种情况的话。

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10.0，应收。客户核销的时候没有过滤出来红字的应收单，客户询问应该如何处理？指导客户做先做红票对冲，再做核销，客户明白。s11.1存货核算恢复期末处理选不到已处理存货？是按仓库核算，选到仓库提示不在本会计月内，6月已结账，告知要登陆7月恢复月结，7月不能有单据记账期末处理生成凭证等。客户咨询怎么进行凭证整理？告知客户进入填制凭证，进行整理，客户明白。10.0存货核算客户来电咨询收发存汇总表与总账的库存商品对账不平。

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890总账客户称如何复制凭证？在填制凭证-制单-自动复制，或通过设置常用凭证处理，客户明白用友U810.1应付款管理客户来电称应付单表体没有录入科目，生成凭证借方录入了费用科目，也保存了。

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客户来电咨询，要新加资产类别，提示已经使用了不能增加？客户是本月做了变动单中用过了，告知客户需要将变动单删除才可以增加，客户同步操作，表示明白。s11.0销售管理客户来电咨询在销售统计表，有折扣这一列，这列怎么取值？取单据上折扣额中的折扣，同步指导客户在单据上操作，问题解决ufo客户称资产负债表上如何录入年、月？切换数据状态，录入关键字；解释年初数据取值；客户明白自行检查下；用友U810。

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用户说收了100w的票据，但是只有15w是客户给的，需要退85w散票给客户，怎么处理；做100w票据，然后将客户设置成供应商，然后做票据背书，将100转成预付账款，然后将散票也做背书，100w中的85w做红票冲销预付账款，其他的做应付冲应收，将剩余金额冲销掉；插入凭证报错具体的情况如下：数据问题，先打下最新补丁，如果补丁不能解决，请把账套提交到支持网，由后台工程师协助处理。整理凭证断号，凭证号不连续？取消凭证记账。

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用户来电找274号回电朗饰（上海）壁纸商贸合伙企业（有限合伙）袁女士***********同事转单：客户问题同Case-13-06-0017448客户后续表示将本来应该做红票对冲的蓝字发票和收款单做了核销，咨询现在该怎么处理？客户现在主要是收款单贷方有个代垫费用有余额。告知客户后续核销生成凭证应该科目余额就没有了，客户明白客户咨询:生产订单手工编号，录入后不能修改。***********左小姐生产订单号码不能修改。

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由于存货太多，导入的时候很多名称和型号是具体的情况如下：由于存货太多，导入的时候很多名称和型号是一样的，库存期初余额已经导入了，怎么把相同的存货的数量合并成一种？名称不变并且数量相加T+中没有此合并功能。

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采购订单打印具体的情况如下：采购订单打印格式为什么没有供应商地址，反而有到货地址，到货地址不就只自己的仓库么，供应商地址怎么设置在供应商设置后，在单据界面上自动带出那供应商基本信息放在哪里干嘛，有什么意义？？？我想是这个是企业的采购部开出的采购订单，目的是记录合同信息，对于供应商的发货地址没有那么重视，只要知道这批货最终要送到我自己的哪个仓库就行，就象淘宝我一般也不关心卖家从哪个仓库发货，我的收货地址正确就行。

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特别说明：问题描述：增加了银行科目还需要做什么设置？指导客户指定现金流量科目即可老师，我们都服务器要重装操作系统，我们应该备份哪些数据？您好！服务器重装系统，您需要将服务器上的所有帐套进行完整备份，且对文件服务器进行进行备份。因为重装系统会涉及到您数据的安全，建议您可以联系代理上门协助处理。老师，文件服务器是什么？是数据库帐套吗？能给说一下路径吗？请您检查系统服务下的应用服务器配置，检查这里显示的文件服务器是哪台。

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请问UAP可以加条件吗？比如加一栏含税加工费但是有个别存货不是16的税率您好，可以到UAP里面增加简单计算列数值型，去做公式计算加工费*1.16但是有存货不是1.16就不知道怎么设置了您好，这个的话您看下是什么报表呢，或者您看下是不是可以做个自定义项，取存货档案的税率，然后您设置加工费*自定义项呢？isd绿色桌面登录不了，是什么原因呢？您好，这边登录也是同样的报错，已联系相关人员处理，请稍后再试，谢谢。

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