金蝶财务软件发票清单核对_ 金蝶财务软件可以开发票吗
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本文目录一览：
开票软件里发票汇总表中的销项税和财务erp里的怎么核对
开票系统导出信息和已开发票核对方法：开票明细跟账上的销项税额逐笔核对。开票系统导出信息方法：打开税控开票软件(金税盘版)。
核对开票系统开票数据和应交增值税-销项税额的差异。首先，你得去开票系统导一个开票明细数据，就是所有开票数据的电子明细表，方便加工核对的。
进去之后，把本月销售金额和本月销售税额加起来，就是你开出发票金额的总计.可以查询开出的专票金额和普票金额。每个月度终了，都要把这个月度统计打印出来，交由会计做账用。
认证时携带当月要准备抵扣的增值税发票抵扣联，到国税局发票认证窗口办理即可。 增值税专用发票开出180天内认证有效（2017年7月1日起360天）。当月认证的必须在当月抵扣。
金蝶软件如何做往来对账单
1、A 自动对账：只需点击〈自动对账〉，设置对账条件后即可把符合条件的记录进行勾对。B 手工对账：需要分别在银行日记账和银行对账单记录中双击选中需要进行对账的记录，双击后，记录前方出现*，然后点击〈手工对账〉即可。
2、（1）打开金蝶软件，点击主控台中的“财务会计”选项。（2）然后点击打开现金管理中的“总账数据”选项。（3）然后在右侧弹出来的页面中点击打开“与总账对账”选项。
3、（1）进入金蝶的序薄中心。（度2）设置相应的查询条件，选择单据类型下方的销售单。知 （3）点击需要删除的单据。（4）执行相应的删除操作即可。
4、我说下标准、迷你版软件的处理，针对您提到的与供应商对账问题，首先要把往来管理模块启用，这样的话就可以实现对供应商款项的核销管理，从而得到准确的往来对账单，否则只能使用明细账来查询。
5、金蝶银行支出有出入核对方式如下：单击【资金管理】，【出纳】，【银行存款对账】，进入“未勾对”列表。
6、你好！可以手工录入，也可以导入录入。如果导入的话先要维护一下导入方案，也是就需要显示哪些项之类的。然后确认一下银行账户。先复核凭证再做对账单这样不容易有问题。如有疑问，请追问。
金蝶软件会计和出纳怎样对账
编制一式两份原始凭证交接表（自编号、单据名称、凭证号、金额），双方确认无误后签名，各持一份。每月与银行对账，并编制一份银行帐与出纳帐的调节表，次月初交给会计核对。
结账时查看银行存款账户明细账和银行对账单的金额，银行存款账户明细账和银行对账单两者金额需要对等。
员工出差分借支和不可借支，若需要借支就一定填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
金蝶总账与明细账怎么核对
1、明细帐就是总帐下建立的明细记录，它是总帐核算的基础和前提，也是总帐的具体说明，是记帐的基础，它是根据记帐凭证进行记载，一笔一笔地记录来设置明细帐。
2、总账与明细账之间的核对是依据什么原理：\x0d\x0a总账与明细账之间的核对是依据平行登记的原理。
3、(1)打开金蝶软件，点击主控台“财务核算”选项。(2)然后点击现金管理中的“总账数据100”选项。(3)点击右侧弹出页面，打开“总账对账”选项。(4)点击子功能“总账数据”后，点击明细功能“02003和总账对账”选项。
金蝶k3采购发票勾稽流程
金蝶K3采购发票购稽，打开采购发票序时簿，选择已审核的采购发票，点钩稽。就可以和相应已审核的外购入库单勾稽。勾稽即西方语言。所谓勾稽关系，是指相互间存在一种可检查验证的关系。
按以下步骤进行：点击供应链——销售管理——结算——销售发票-钩稽/补充钩稽——选择时间、审核钩稽、记账状态——选中需要钩稽的发票后，点钩稽——在上下两个对话框里分别选中发票和出库单，点钩稽。
金蝶k3入库单和发票反钩稽的步骤：先找到这张采购单--右键点击--选择反勾稽。先反勾稽--然后反审核采购单--删除--反审核入库单--然后修改--把这个入库单的下游单据全部删除。
只要把系统参数设置好了就可以自动钩稽。参数设置如下：【系统设置】-【系统设置】-【采购管理】-【系统参数】 然后按图设置即可实现。
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