财务软件采购备件怎么去做的简单介绍
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如何更好地做好备品备件的管理?
1、为了加强物资管理，规范备品备件采购行为，确保正常备品备件供应，控制采购成本降低生产成本，特制定本采购规定。1 严格遵守《公司物资采购管理规定》。2 生产或使用部门根据需要提出备品备件需求计划。
2、备件的技术管理 备件的技术管理是备件管理工作的基础，主要包括：备件图纸的备件管理收集、测绘、和备件图册的编制；各类备件统计卡片和储备定额等基础资料的设计、编制工作。
3、要做到库容和码放整齐。做到账、卡、物三个一致。备件在区、架、层、号四定位。(3)备件入库上架时要做好定期涂油、防锈保养和检查工作。(4)定期进行盘点，随时向有关人员反映备件动态。
用友财务软体里面采购入库单可以直接生成记账凭证吗?请高手指点。_百度...
1、用友财务软件里面采购入库单可以直接生成记账凭证。采购入库单生成凭证：采购入库单在存货核算模块业务核算下面进行正常单据记账，然后即在存货核算模块的财务核算下生成凭证。
2、可以。其中的具体步骤如下：在用友财务软件里面找到应付款管理窗口，点击凭证处理下的生成凭证选项。这个时候会弹出查询条件的对话框，需要选择收付款单这一项并回车确定。
3、在左侧在依次选择：供应链---存货核算---财务核算---生成凭证；在出现的“生成凭证”界面，从菜单栏中选择“选择”项，在“查询条件”的界面中，直接点击“确定”。
4、双击桌面图标，打开用友软件登陆界面（如下图），输入操作员名称密码，单击登陆键，登录到用友软件操作界面。
5、不能随时生成凭证。出入库属于 存货管理 模块，出入库的凭证生成属于 存货核算 模块。一般正常操作是每月正常输入出 入库单 ，月末时统一在存货核算中生成凭证。其中有发票的按发票金额输入，没有发票的按暂估输入。
6、打开用友U8的主页，在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。 会弹出一个新的窗口，在选择收付款单以后确定提交。 需要设置选择标志的内容为1，没问题的话就可以点击制单了。
备件采购计划由什么发起,一般采购部门进行采购?
1、（3）餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应。
2、需求计划的提出车间或部室将审核无误的需求计划报分管供应副总审批后，交供应部由供应部负责采购。6 供应部坚持多方询价、货比三家、择优定点的采购原则进行备品备件的采购。
3、这些备件通常由设备制造厂和专门的备件制造厂生产和供应。外购备件的采购计划：(1)依据各类备件统计汇总表、生产维修计划、企业设备利用情况，确定外购备件的项目和类别。
4、为此每个具体的部门都要提出自己的采购需求计划，在规定的时间里提供给采购部门，由采购部门进行集中采购来满足企业发展的需要。对于配送中心来说，采购的需求一方面来自中心内部各部门的实际需求；另一方面则来自客户的采购需求。
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