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我的数据有问题了代理找不到了怎么具体的情况如下：我的数据有问题了代理找不到了怎么解决若是联系不上了，您可以将您的联系方法（联系人，联系电话，办公地址，加密狗号）发送到我的邮箱huangmin1[000000000000000000445151,chanjet].com,我们可以给您派单，有您当地授权经销商为您服务。

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备份过的数据想恢复到新的帐套怎么操作具体的情况如下：备份过的数据想恢复到新的帐套怎么操作你好：把附件图片红框中的数字更改为你想要恢复的那个新的账套号即可，附件中账户号以999演示账套为例。系统工具导入凭证的时候显示这个。

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怎样增加财务报表具体的情况如下：怎样增加每月的财务报表具体操作请参照文档说明：https://service.chanjet.com/wenku/doc/doccon?id=466T6自定义报表，发货日报。具体的情况如下：图一图二是新建账套，然后建的新的报表。现在取到的数是不对的，控制字段那里的内容，改不了，也不知道改、图三图四是旧账套里的发货日报。我现在是想问有什么工具，或是办法可以从旧的账套里的这个自定义报表。

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请问一个条码的题。客户现在有的条码是具体的情况如下：请问一个条码的题。客户现在有的条码是05132b620001（分别：0513是款号2是颜色b6是尺码）后面的20001不清楚是什么，请问这种条码咱们应该怎么设置。条码识别方案启动了，条码识别方案也设置了。分别是1：1-45-16-2但是还是扫不商品。麻烦工程师这边指导一下，谢谢！不客气的，祝您工作愉快！重启一下又好了，真是搞不懂这任性的软件啊。

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存货核算的问题，请指导解决已经通过热线解答请教个问题，发票立账，先出库后开票，销售具体的情况如下：请教个问题，发票立账，先出库后开票，销售出库单是10个，其中有1个有问题也不用退货了，发票开了9个，按9个结款，但出库单会存在1个的未执行数量，该如何处理？这样软件里填的发票和实际的发票，数量就不一致了这种情况应该是发票开10个，金额是9个的金额。如果是10个不用退货，生成发票的时候还是生成10个的，金额是9个金额。

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我的是G6E，用的是2013事业单位会计具体的情况如下：我的是G6E，用的是2013事业单位会计制度，开始是不能生成的会计报表模板不带公式。后来打400，客服让我下载补丁，我下载了。报表是有公式了。

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用户红字采购入库单记不了帐是灰色的？s个别计价法，原来的蓝字入库已经被指定完了，做了销售退货，告知客户先对红字销售发票记账，然后红字入库单指定单据号为红字销售发票记账即可s固定资产做了原值增加可是当月还是按照之前的原值计提的指导客户删除原值增加的变动单。固定资产原值增减当月生效勾上重新做固定资产原值增加，计提折旧即可s专属服务建单：自动服务返回错误:UFLTMService::clsService。

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10.1存货管理1.存货科目和对方科目有什么区别？2.产成品入库单科目正常要怎么走？1.告知存货科目就指库存商品等存货科目，对方就是对方科目。2.一般是借产成品，贷生产成本，还要看公司业务。811存货核算要恢复采购入库单记账，但是入库单是灰色的，如何处理？用户处计价方式为先进先出，查看之后记账的单据有些已经生成凭证，请用户将凭证删除，恢复之后记账的单据，再对采购入库单恢复记账即可。

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10.1UFO6月份的资产负债表中导出的数据仍然是5月份的数据,为什么？经检查，客户6月份还有25张凭证没有记账，建议客户记账后再做资产负债表。客户表示明白。凭证打印最多只能打印20张吗？具体的情况如下：凭证打印最多只能打印20张吗？同样，不能通过预览打印，直接打印凭证就行我要打印凭证的兄弟！我打印凭证的有271号凭证点击凭证打印预览这有20号不能通过预览打印，直接账薄打印凭证有好多张。

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只启用了总账，能进行往来核销吗具体的情况如下：只启用了总账，能进行往来核销吗看一下界面和跟我学上说明内容相同吗https://service.chanjet.com/school/demos/detail。

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11.1，总账。客户点开期初余额的时候提示是否升级多辅助账。。。。告知客户直接点是即可，问题解决。收发存汇总表如何增加默认供货单位。。。可以采用自定义项的方式获取。。。s账簿打印-辅助账打印-客户往来明细账，用户预览后打印，只能打印出其他应收款科目，什么原因？建议用户不要预览，直接打印；s应收单弃审的时候提示该客户已经被锁定。***********徐女士客户的服务器在楼上，16:22回电带用户清除单据锁定。

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890薪资管理客户咨询工资变动里面，计算以后一定要汇总吗?是的请问下我的发票参照备货单点确定就提示这个感叹号报错是什么情况其他单据参照都没问题就这一单参照确定就不行您好，请问其他的客户端或服务器操作也是如此；该张单据能否删除重新做；若是可以的话，建议您删除该张单据，重新做，您再生成发票看看；都试了不行呢老师现在等着结账急急急您好，经查看您的报错现象，建议您可在isd上提交问题，由工程师具体查看，若您着急的话。

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用友U890存货核算客户咨询采购入库单科目贷方科目走了应付账款，导致现在材料采购科目有余额如何处理？由于凭证所在月份没有月末结账，建议客户对此凭证恢复记账取消审核后，去存货核算删除凭证，后续重新对采购入库单生成凭证走正确科目即可，客户明白客户咨询哪里可以打印固定资产卡片的明细账。指导客户进入账簿-单个固定资产明细账，客户接受。做销售订单时，筛选型号的快捷方式是什么您好，没有专门针对规格型号的快捷键。

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