金蝶财务软件退回怎么处理_ 金蝶财务软件怎么反过账
今天给各位分享金蝶财务软件退回怎么处理的知识，其中也会对金蝶财务软件怎么反过账进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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金蝶财务软件如何反过账
1、具体的方法如下：打开软件后，同时按下Ctrl+F11，出现反过账界面。如果凭证没有审核，反过账完毕即可修改或删除；如果凭证已审核，则需反审核后再修改。操作如下图： 由过滤条件直接进入会计分录序时簿。
2、打开软件后，按Ctrl+F12，直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。反过账操作方法：同时按下Ctrl+F11。
3、进入主界面。同时按下ctrl+F11键—勾选“部分凭证反过账”，如果是要全部反过账就可以不选。设置要反过账凭证字号，日期—完成。完成反过账后，回到凭证查询模块查找已经反过账的凭证进行编辑。
4、点击总账下的月末结账，本月份的是否结账没有Y标志。如果已经打上了Y标志，需要先反结账。反结账的操作是在该界面上，同时按键盘上的Ctrl+Shift+F6，输入账套主管密码就可以完成反结账。
5、单击【账务处理】，同时按键盘上【Ctrl】和【F11】键；在弹出【反过账】窗口，单击【完成】按钮，开始反过账。系统管理员组中的用户才有反过账操作权限。反过账就是对已经过账的凭证进行取消过账的过程。
金蝶财务软件销售退回如何做会计分录
1、销售商品发生退款时，按照原收款时的会计科目原方向做红字金额冲销即可。
2、销售退回，可以理解为企业售出的商品质量因不符合客户要求而发生的退货现象。
3、企业发生销售退回时，应根据退回的货物开具红字发票，并做相应的红字分录，具体应如何编制？销售退回业务分录销售退回指顾客向卖方购买后又退回的商品。很多企业允许顾客退货，并且会全额退还货款。
销售出库退回在金蝶K3做哪些处理
如果外购入库单已经生成了发票：红字外购入库单（可关联蓝字入库单做，或手工做也可以）---红字采购发票，退款做应付退款单。如果还没有做发票，则把蓝字的外购入库单生成红字的外购入库单，红蓝字入库单对等核销即可。
只要是退货都是红字销售出库，重新生产就重新新建生产任务单了。 重新发货，照样还是做销售出库单，这些单据都是为了记录，方便以后有据可查。这些流程都是很成熟的流程，大家公司都是这么用的。你也这样用，没有问题的。
销售发票退回重开金蝶k3怎么处理 做一张红字销售发票冲销之前的，金额一致。然后再补一张正确的销售发票生成凭证即可。
金蝶K3发出商品处理流程 凭证模版在 供应链---存货核算---凭证管理---凭证模板里去设计，当设计好，按F4来把此模板作为预设模板。 销售出库单，生成的凭证主要是确认发出成本的，而对应的销售发票才是确认收入的。
销售发票退回要分两种情况：第一种，发票退回，货物也退回。第二种，发票退回，货物未退回。第一种解决办法：直接做红字发票，相对应也要做红字销售单。第二种解决办法：直接做红字发票，无需做红字销售单。
金蝶财务软件财务会计中应收模块退款怎么做
1、可以做一张退款单。将收款单和销售增值税发票进行反核销后，再将收款单和退款单核销掉。
2、步骤如下：打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“财务会计”。点击“财务会计”之后——点击其下的“应收款管理”。点击“应收款管理”之后——点击其下的子功能“退款”。
3、退款成功“时，钱款才会退回原先的支付渠道： 付款类型不同，退款到帐时间不同： 银行卡付款 退款至银行卡，具体到账时间以银行为准。
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