今天给各位分享财务软件红冲在哪个位置的知识，其中也会对财务软件红冲凭证怎么做进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录一览：

• 1、ukey电子发票怎么红冲
• 2、普票红冲发票怎么操作
• 3、发票红冲步骤?
• 4、电子专票红冲发票操作流程
• 5、发票红冲操作流程

ukey电子发票怎么红冲

在Ukey版开票软件主界面，单击“发票管理”-“红字信息表”-“增值税专用发票红字信息表填开”。点选“销售方申请”，输入发票代码、发票号码及开票日期，单击“下一步”。先单击“保存”，再单击“上传”。

ukey电子专用发票可以红冲，登录开票系统，在发票管理页面，开具红字信息表，再开具负数发票即可。 点击红字信息表 进入开票系统，点击发票管理，再点击红字信息表。

步骤打开躲惹常登录增值税发票开票软件税务UKey版。选择发票管理，沟距点击发票作废管理。如果需要将已经开具的发票进行作废，点击已开发票作废。输入发票代码和发票号码，点击查询。

发票冲红规则：增值税普通发票和增值税电子普通发票可以互相冲红，也可以冲红增值税普通发票(卷式)，但增值税普通发票(卷式)不可以冲红其他票种。

普票红冲发票怎么操作

增值税普通发票冲红操作步骤如下：记录要冲红的那张普通发票的号码、代码。进入防伪开票，进入普通发票填开界面，点击上方有一个负数按钮。

普通发票红冲的步骤是：填写红字发票信息表，提交税局审批，审批通过之后根据通知单号码，在系统录入开具红字发票。开具的红字发票账务处理是，借：主营业务收入，应交税费—应交增值税（销项税额），贷：应收账款等科目。

普通发票跨月冲红：直接到税务局填写普通发票红字报备单，然后再在防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可 专用发票跨月冲红步骤：情况一：发票已认证。

增值税普通发票红冲方式：增值税电子普通发票一旦开具不能作废，只能开具负数发票冲红（电子发票开错不管是本月或跨月只能冲红，不能直接作废）。第一步：发票管理——负数发票填开——增值税普通发票负数。

需进行普票冲红步骤如下：点击发票管理-发票填开-红字-输入需要冲红的蓝字发票的代码和号码，自动带出与蓝字发票一致的信息，核实无误后打印，此操作需要占用一张纸质发票。

发票红冲步骤?

1、专用发票跨月冲红步骤：情况一：发票已认证。

2、第一步：发票管理——负数发票填开——增值税普通发票负数。第二步：填入需要冲红的销项正数发票的“发票代码”与“发票号码”，点击“下一步”。

3、普通发票红冲的步骤是：填写红字发票信息表，提交税局审批，审批通过之后根据通知单号码，在系统录入开具红字发票。开具的红字发票账务处理是，借：主营业务收入，应交税费—应交增值税（销项税额），贷：应收账款等科目。

4、增值税普通发票冲红操作步骤如下： 记录要冲红的那张普通发票的号码、代码。 进入防伪开票，进入普通发票填开界面，点击上方有一个负数按钮。

电子专票红冲发票操作流程

首先打开开票软件，点击上方“红字发票管理”-“增值税专票红字信息表填开”，根据实际情况选择“购买方申请”或“销售方申请”。

红字发票申请流程：红字信息表填开；接收校验通过信息表；销售方开具红字专用发票。增值税普通发票、增值税电子普通发票以及机动车销售统一发票均不需要开具《红字信息表》，在开票系统中直接开具红字发票即可。

电子发票冲红在开票系统里的发票查询操作。具体操作步骤如下：通过开票系统查询点击发票查询 打开开票系统，点击发票查询。勾选电子普通发票 输入日期，点击查询，勾选电子普通发票。点击冲红 点击页面上方的冲红。

发票红冲操作流程

您好，首先打开开票软件，点击上方“红字发票管理”-“增值税专票红字信息表填开”，根据实际情况选择“购买方申请”或“销售方申请”。

第一步：发票管理——负数发票填开——增值税普通发票负数。第二步：填入需要冲红的销项正数发票的“发票代码”与“发票号码”，点击“下一步”。

因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息。

增值税普通发票和增值税电子普通发票负数填开 通过“发票管理 /发票查询管理/已开发票查询”模块，找到需要冲红的普通发票，查看原票后点击“负数开具”即可开具负数发票。

关于财务软件红冲在哪个位置和财务软件红冲凭证怎么做的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。