包含u8财务软件发票开错调账处理的词条
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用友U8系统中,票据结算后发现错误,怎样反结算啊?请专家帮忙解答,不甚...
先反结帐；点“帮助-关于”；然后按住Ctrl点击关于上面的一个软件图标，再在文件下面就可以反结帐；在进行修改，用友软件要进入结帐界面按ctrl+shift+h 进行反结帐；即可恢复结算成本。
用友U8 结了账之后可以取消结账的。取消流程：1，反结账在结账向导一中，选择要取消结账的月份上，按[Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账。上，反结账操作只能由账套主管执行。
用友U8收到银行承兑汇票到期点结算之后发现有错怎么取消结算？ 如果是当月做的结算并且没有生成凭证，可以在应收款管理-其它处理-取消操作中取消“票据处理”。如果已经生成凭证了，需要删除凭证后再取消操作。
删除2013年年度帐，把12年修改完再重新结转。可以直接反结12年12月修改，修改完结账，这时候12年年底数变化了 但13年年初数没变，再进13年修改13年年初数即可。
找到总账-总账与业务系统对账，点击打开“对账设置-集团”或“对账设置-组织”，集团是整个集团所有公司可以使用，组织则只在设置的公司使用。点击“新增”按钮，新增一个对账规则。
既然退货了，自然应该有退库记录的，也就是红字的入库单，然后相关会计凭证。
发票开错怎么处理
1、发票开错了分两种情况：一种是当月作废；一种是跨月作废。当月作废的发票处理方法，在税控系统中找到错误发票，然后点击作废，重开开具。
2、法律主观：发票填错了，处理如下：如果是增值税专用发票开具错误，发生销货退回、开票有误等情形收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理。如果是增值税普通发票开具错误，按作废处理。
3、当月发现错误的，无论是普票还是专票，处理方法都是一样的，在税控系统中找到错误发票，双击，然后点击作废就可以了，然后根据需要可以重新开具。作废的发票联次要齐全，然后盖上公司统一的发票作废章。
4、普通发票开错了处理如下：普通税票开具时发现有误的，可即时作废。
进项发票开错,已进成本这么调账
1、将该发票已报销的金额转作个人欠款；将上月已入账的发票找出，还给经办人员，不管他是去新疆重开还是用别的费用抵顶，是他自己要左右的事情，你作为财务人员，不可违背原则。
2、简单的处理办法是补开一张价税合计的发票，补充入账即可。补充开票的时候，将材料采购成本合计到上一张发票中，计入本期，截止本期末这批材料的价款还应该是一致的。但是如果单位要求十分规范，必须红字处理。
3、我认为账务不用调整，把错误发票复印件留下做附件，然后原价退回对方，正确发票到后直接附凭证后面就行。
4、上一年度商品购进价格错误，影响库存商品的发出、结存金额，商品已出售将影响主营业务成本，进而影响上年利润、所得税及利润分配。
开错的发票可以修改吗?会计应该怎么处理?
1、发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。
2、可以改的，但是需要和开具发票的公司联系说明情况，按发票开错作废原有的发票后重新开具新的发票。
3、发票开错了分两种情况：一种是当月作废；一种是跨月作废。当月作废的发票处理方法，在税控系统中找到错误发票，然后点击作废，重开开具。
4、然后加盖公司统一发票注销章，如果需要跨月作废发票，普通发票只需在税控系统输入发票编码，然后开具红字发票；可以在会计处理过程中核销收入红字，如果是特价票，打开税控盘，点击开红字发票，应该根据实际情况来选择。
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