今天给各位分享财务软件预付款怎么核销的知识，其中也会对财务软件里往来核销是干嘛的进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录一览：

• 1、...发票未收到,请问该如何核销预付账款?分录怎么做?谢谢!
• 2、金蝶kis专业版预付款为美金,发票为台币,怎么核销?
• 3、预付单的往来科目可不以可挂应付账款科目?如果可以,后...
• 4、在用友财务软件中收款单的手工核销操作具体怎么做

...发票未收到,请问该如何核销预付账款?分录怎么做?谢谢!

1、如果确实无非获得发票，只能请经办人写情况说明，说明包括款项，数量、金额，以及不能取得发票的原因，领导签字后，可以作为入账凭据，核销长期挂账的预付账款。

2、如果确定无法收回，可以转到其他应收款，做坏账准备冲销掉。

3、没收到发票的预付账款，会导致货币资金减少，资产减少计入贷方核算，同时会导致预付账款增加，资产增加计入借方核算。没收到发票的预付账款，账务处理是，借：预付账款—某某单位，贷：银行存款等科目。

金蝶kis专业版预付款为美金,发票为台币,怎么核销?

1、首先我们打开电脑里的金蝶KIS软件进入软件主界面，我们点击菜单栏里的“财务会计“选项，再点击总帐按钮，再点击界面上”凭证处理”选项。进入凭证处理后，我们界面上凭证录入选项。

2、尊敬的客户，您好：系统提供红字和蓝字销售出库单的对等核销和反核销的功能。

3、核销代表你这个发票已经被收款了，发票是确定应收的依据，然后收款了，那么核销掉，说明这笔业务完成了。

预付单的往来科目可不以可挂应付账款科目?如果可以,后...

1、预付账款不多的企业，可以不设置“预付账款”科目，直接通过“应付账款”科目核算。可以用应付账款来做分录，应付账款借方余额，就是代表多支付给人家的款项，贷方就是代表你欠人家的款项。

2、可以这样设置，比较明晰。这个没有具体要求。

3、预付款项情况不多的企业，可以不设置“预付账款”科目，而直接通过“应付账款”来核算。

4、你说的是对的，在试算平衡表中仍显示应付账款的借方余额。但有点要说明，编制资产负债时，要根据明细账中的余额一个一个整理出来，借方余额填列在预付账款项目中，贷方余额还是要填列在应付账款项目中。

5、预付款项情况不多的，也可以不设置本科目，将预付的款项直接记入“应付账款”科目的借方。企业（保险）从事保险业务预先支付的赔付款，可将本科目改为“1123 预付赔付款”科目，并按照受益人进行明细核算。

在用友财务软件中收款单的手工核销操作具体怎么做

打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“财务会计”。点击“财务会计”之后——点击“应收款管理”。点击“应收款管理”之后——点击其下的子功能“结算”。

打开用友U872的主页，按照销售→客户往来→收款结算的顺序进行点击。下一步会进入收款单界面，在客户那里输入关键词并点击搜索。这个时候可以看到自己需要的相关信息，没问题的话就点击核销按钮。

双击【应收款管理】-【核销处理】-【手工核销】菜单，进入“核销条件”界面，填写核销条件。录入核销条件。

用友软件应收系统核销的具体步骤：打开用友U872的主页，点击销售，在弹出的对话框选择客户往来，在弹出的对话框选择收款结算。点击收款结算会进入收款单的界面，在客户栏里输入关键词，点击搜索。

无误便可以进行下一步核销的操作，系统支持自动核销和手工核销两种，核销完毕和可通过点击历史查询查看核销的具体条目，最后可在查询统计分析中查询到往来账龄分析表（前提是设置了账龄分析区间）。

财务软件预付款怎么核销的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于财务软件里往来核销是干嘛的、财务软件预付款怎么核销的信息别忘了在本站进行查找喔。