今天给各位分享财务软件怎么开红冲发票的知识，其中也会对进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录一览：

• 1、开红字发票流程操作
• 2、税控盘开红字发票流程操作
• 3、金税盘跨月红冲发票怎么操作
• 4、发票冲红怎么操作
• 5、电子专票红冲发票操作流程

开红字发票流程操作

1、首先打开开票软件，点击上方“红字发票管理”“增值税专票红字信息表填开”，根据实际情况选择“购买方申请”或“销售方申请”。点击“下一步”，如果发票信息在本地数据库内，软件会自动读取票面信息，点击“确定”。

2、增值税专用发票红字发票开具 第一步：点击发票管理——负数发票填开——增值税专用发票负数，选择已审核下载的红字信息表，点击“确认”。第二步：备注栏显示对应的红字信息表编码，确认发票无误后，点击“开具”即可。

3、具体的发票冲红的操作流程是：打开开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”-“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，这样就调出一张新的普通发票界面。

4、确认”即可下载获得一个XML格式红字信息表文件。单击“发票管理”-“负数发票填开”-“增值税专用发票负数”。选择设置刚下载获得的红字信息表文件路径，单击“确定”。单击“开具并打印”即可成功开具红字发票。

税控盘开红字发票流程操作

法律主观：方法一： 先进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。

首先打开开票软件，点击上方“红字发票管理”“增值税专票红字信息表填开”，根据实际情况选择“购买方申请”或“销售方申请”。点击“下一步”，如果发票信息在本地数据库内，软件会自动读取票面信息，点击“确定”。

第一步：登录开票软件，点击【发票管理】——【负数发票】——【增值税普通发票负数填开】。

增值税专用发票红字发票开具 第一步：点击发票管理——负数发票填开——增值税专用发票负数，选择已审核下载的红字信息表，点击“确认”。第二步：备注栏显示对应的红字信息表编码，确认发票无误后，点击“开具”即可。

金税盘跨月红冲发票怎么操作

第一步：首先，电脑连接金税盘，打开金税盘软件登录界面，输入账号和密码，点击登录。第二步：选择“发票填开”。第三步：进入发票填开界面，点击上方菜单栏中的“红字”。

法律主观：方法一： 先进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。

专用发票跨月红冲操作是指将一张发生在上一月份但未及时开具的专用发票，在下一个月份进行红冲处理。操作时，需要先开具汇总纳税申报表，填写红冲原因和金额，并附上相关材料。

法律分析：第一步：登录开票系统，点击“发票管理”“发票开具管理”“发票填开”“普通发票填开”，会弹出“发票号码确认”的窗口，确认后就打开发票填开的界面。第二步：点“红字”按钮。

专用发票跨月冲红步骤：情况一：发票已认证。

红字冲销步骤 跨月发票红字冲销时，需要先提交红字发票申请表，在红字发票的信息表审核通过以后，企业才能开具增值税专用发票的红字发票。 企业不能随意开具红字发票的。

发票冲红怎么操作

1、由购方申请，在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章；带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票兆正去所属税局，领取红字发票通知单；将通知单交给销方，由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票。

2、专票冲红怎么操作流程如下：准备相关材料。进行专票冲红操作时，需要准备好原发票、冲红通知单、冲红发票等相关材料，并核对发票的相关信息。办理冲红通知单。

3、具体的发票冲红的操作流程是：打开开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”-“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，这样就调出一张新的普通发票界面。

4、普票冲红操作流程如下：准备材料：需要准备好要冲红的原始发票、冲红通知书、冲红专用章等材料。填写冲红通知书：在冲红通知书上填写冲红原因、发票号码、税号等信息，并在发票的冲红栏上加盖冲红专用章。

5、已经由购货方认证的增值税发票，发生退货或发票开具错误需要开具负数发票的，由购货方申请开具负数发票。

6、电子发票冲红在开票系统里的发票查询操作。具体操作步骤如下：通过开票系统查询点击发票查询 打开开票系统，点击发票查询。勾选电子普通发票 输入日期，点击查询，勾选电子普通发票。点击冲红 点击页面上方的冲红。

电子专票红冲发票操作流程

首先打开开票软件，点击上方“红字发票管理”-“增值税专票红字信息表填开”，根据实际情况选择“购买方申请”或“销售方申请”。

电子发票冲红在开票系统里的发票查询操作。具体操作步骤如下：通过开票系统查询点击发票查询 打开开票系统，点击发票查询。勾选电子普通发票 输入日期，点击查询，勾选电子普通发票。点击冲红 点击页面上方的冲红。

红字发票申请流程：红字信息表填开；接收校验通过信息表；销售方开具红字专用发票。增值税普通发票、增值税电子普通发票以及机动车销售统一发票均不需要开具《红字信息表》，在开票系统中直接开具红字发票即可。

ukey电子专用发票可以红冲，登录开票系统，在发票管理页面，开具红字信息表，再开具负数发票即可。 点击红字信息表 进入开票系统，点击发票管理，再点击红字信息表。

如何使用税务Ukey开具红字增值税电子专用发票？ 如果发生销货退回、开票有误、应税服务终止等情形，需开具负数发票进行冲销。

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