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关于财务凭证的一些问题具体的情况如下：1、TI商贸宝利会计凭证和进销存的账是分开的还是挂钩的？2、我之前从来没做过会记凭证，在哪开账？3、在哪看科目余额表？您好，不需要单独启用，建立账套后就有财务功能。

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报表左下角数据格式切换的那一行不见了具体的情况如下：报表左下角数据格式切换的那一行不见了此问题现象和您的办公软件有关系，您需要要安装office的软件，不能安装wps的，以完整版office2007-office2010最佳。也不要继安装了office有安装wps办公软件。已是office软件，将其卸载，重新安装完整版office2007或office2010总账系统进去之后报这个提示。

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T1plus客户售价带出具体的情况如下：老师们好，我想请问为什么在价格策略带出那里设置了往来单位价格带出，但是打单的时候还是不出来呢？只是显示商品的最近售价，而不是这个客户的最近售价？？？好的，这样就是每个往来单位的最近售价是吗？如果是要跟踪上次的往来单位价格，请按如图设置老师，您好，请问是把往来单位信息设置的基本价格放到第一吗？亲，您重新录入一张销货单，然后选择相同的往来单位，相同的商品再次录入单据。

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零售出库单具体的情况如下：我没有勾选T+里的批量出库为什么POS端传过来的单据不会自动生成零售出库单？？？当时如果没库存，不自动出库，之后货补回来了会自动出库吗？还是说需要手工出库？补丁在哪下载？要更新哪个补丁呢？点击服务器电脑的开始菜单—所有程序—Ｔ＋—数据库配置程序，打开之后点击确定进行配置，然后点击开始菜单—所有程序—Ｔ＋—工具箱—T+服务管理器，打开之后全选服务重新启动，清除缓存后重新登录。如果还是一样。

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财贸宝为什么销售出库单收款账户预具体的情况如下：财贸宝为什么销售出库单收款账户预收账款科目为零收款金额为什么不能填数呢？？？明白了的，谢谢的有做过这个往来单位的预收款单，才会有预收款余额。销售只涉及到收款。

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如何清空T3年度数据具体的情况如下：T3清空年度数据后只会保留基础档案等信息，凭证和业务单据都会自动删除，建议操作前先备份好账套，步骤如下图：清空年度数据需要一定的时间，请耐心等待哈。急急急急急具体的情况如下：我设置了数量金额式了，怎么做凭证时它不会自己跳出来我设置了数量金额式了，怎么做凭证时它不会自己跳出来社区有人吗在哪勾选呢，方便截个图看看可以吗没有勾选“数量核算”有人在吗有人在吗这是半成品。

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服务器是2008R2清除异常工具不能用，具体的情况如下：服务器是2008R2清除异常工具不能用，具体是删除数据库里面哪张表内容。具体软件哪个界面操作报错凭证审核后记账时，显示无可记账凭证，怎么解决？具体的情况如下：凭证审核后记账时，显示无可记账凭证，怎么解决？您好，看下该凭证月份是否已经结账。

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T+价格策略具体的情况如下：T+的销售价格可以设置促销价吗？设置的时候输入生效日期和失效日期，在失效日期后自动回复原有价格。这种情况可以做到吗？目前不能实现这样的设置，这个问题建议可由服务商到支持网提交需求问题反馈至开发人员看下能否改进建立自动备份时报错具体的情况如下：建立自动备份时报错好的，谢谢你！我还有一个问题需要您帮忙。就是端口映射怎么做？动态域名是hnkwmy.gnway。

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T+12.2中，应付款，原来进货单中是含税的具体的情况如下：T+12.2中，应付款，原来进货单中是含税的,可到结算时，又变成了不含税，这中间有差额。如果做成折让。这凭证分录，就变成费用类，这中间，是不是有问题。

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用友U8890固定资产问题描述：合并制单业务如何合并带客户进入系统中批量制单页面操作，问题解决客户来电咨询：如何引入常用凭证？？？？不要在新增凭证界面，点击放弃后调用常用凭证用友U810.0总账如何恢复记账？点开对账界面按ctrl+h，之后点恢复记账前状态即可付款单找不到了，应该在哪里找具体的情况如下：付款单找不到了，应该在哪里找您试试更换下帐套主管操作，如果可以看到，说明是权限设置问题都查了，没有什么原因您好。

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客户来电咨询：1.存货核算中本月月初有红字回冲单生成，之后做了采购入库单记账和材料出库单的记账。查看存货核算明细账最后一张单据是蓝字回冲单，能否将蓝字回冲单不放在最后一条记录？2.计价方式为移动平均，红字回冲单会影响材料出库单的成本吗？1.该蓝字回冲单为暂估的蓝字回冲单，是在期末处理后生成的，不能修改其不放在本月明细账中最后一张记账单据。2.之后回电确认告知客户红字回冲是回冲上月的暂估采购入库单的数量和金额。

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t+移动审批看不到已审批的请购单，请问如何设置具体的情况如下：t+移动审批看不到已审批的请购单，请问如何设置您好，建议T+更新最新补丁，然后重装手机端看一下。都看不到其他手机端是否正常可以，但是客户希望能够通过手机查。您好，pc端登录，能够看到这个单据吗待审批的可以看到，已审批的就看不到了您好。

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用友U8872应收款管理客户来电称有一张银行承兑汇票到期结算了，在软件上怎么操作？告知进入票据管理找到这张汇票，双击进入票据界面，点击结算按钮，选择银行科目点确定，提示立即制单点是生成凭证，客户同步操作完成。

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客户咨询应收票据已经录入，怎么生成借：应收票据，贷：应收账款？指导客户进行收款单审核，再进行制单。并且指导客户进行背书。客户明白。客户咨询固定资产模块基础设置相关信息。给客户讲解具体卡片录入及原始卡片录入相关内容。客户明白。用友U8可以在不同网段之间访问吗，host也修改过，wins也配值过急盼，谢谢！您好：正常一个局域网内，不同网段配置wins可以访问，如果还是不行，您可以ping一下服务器看能否ping通。

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如果我的期初采购合同除了10%的质保金没到期所以没付款，那我期初合同怎么录入更好？第一种做法：录入采购性质的期初合同，启用阶段，标的的表体内除了标的，还录入执行数量和执行金额；付款计划表体内只录入质保金阶段，录入质保金10%。（请问我这样录入可以吗，质保金的录入是用“质保金阶段”录入，还是直接在期初合同表头录入质保金比例和金额就可以？或者是两个都要录入才行）第二种：将这个期初采购合同录成应付类合同。

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请问库存商品怎么转化为固定资产？(存货没有勾选资产属性)以及应该生成什么凭证？您好，该商品是有固定资产采购吗？您现在要生成什么样的凭证？用友U811.0入库单有金额，发票金额是0，还开了运费发票，3者一起手工结算的时候提示：结算费用合计与发票费用合计不等，咨询如何处理？用户是按金额分摊的，指导用户按数量分摊，再结算成功。请问一下，3月份已经结账了，且4月份的银行日记账已经录入过了。

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