erp财务软件如何做红字凭证_ 财务软件怎么做红字凭证
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在账务系统里面,怎样才能录入红字的记账凭证呢?
红字凭证在录入前需要先查看红字金额属于借方还是贷方，然后再录入相应的金额栏中。
使用总账系统输入凭证时红字金额的输入方法是负数形式输入。根据查询相关公开信息显示：使用总账系统输入凭证时，“红字”金额的输入方法是用负数形式输入，输数字的时候先输个减号，然后就是红字了。
正常录入凭证分录在录入红字分录的时候，我们可以先不管红字的情况，按平时正常的会计分录的录入要求录入会计分录。
红字发票怎么做凭证
1、红字凭证如何做——如果是手工帐，就用红笔写数字或用蓝笔加负号写数字。如果是财务软体，敲击空格键就变成红数了。
2、应按： 先用红字冲上个月错登原凭证的全部数据资料； 再将正确数据重新填补一份完整记帐凭证重新登记。 在凭证上清楚填写摘要说明。
3、跨月发票红冲做记账凭证的方法是：只需要对原有的凭证做红冲处理就可以了。红冲发票，就是冲减原销项，然后开具正确的发票重新入账，跨月的就需要开红字发票了。
4、红字增值税专用发票怎样做凭证 开具红字增值税专用发票的流程 ： 购买方应先向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》， 主管税务机关进行审核后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》。
5、这里又要分几种情况处理红票 如果你是红票对应的原票没有认证过，对方给你开具的红票的话，你只需把它跟红票申请单、红票通知单、红字发票装订一起即可，重新索要发票。
6、红冲是做一个与原来凭证方向相同的红字数字凭证，并用红字记账。
红字冲账凭证怎么做?
方法： 1：填制凭证，借贷方金额栏输入负数。2：打开填制凭证，单击制单-冲销凭证。先输入制单月份，然后回答将冲销哪个月的哪类多少号凭证， 则系绩自动制作一张红字冲销凭证， 本功能用于自动冲销某张已记账的凭证。
如果有差异，那么就把第一步和第二步的分录重新做一张一模一样但是金额是负数的凭证，将原来的账冲销，在按照正确的金额重新记账就可以了。
修改方法：写一张与此错误凭证一模一样的红字记账凭证进行冲销，然后将正确的记账凭证用蓝字进行填写即可。比方说需要冲掉借：库存商品贷：银行存款，则写一张一模一样的凭证，金额用红字写，然后将正确的凭证用蓝字填写。
会计红字冲账凭证就是把以前错误的凭证用红字重做一张相同的。红字表示减少，正负抵消了，这样就“红字冲账”了。红字冲账法又称红字更正法，是指用红字冲销或冲减原有的错误记录，以更正或调整记账错误的方法。
金蝶财务软件,红字凭证怎么做?我怎么做出来都是蓝的?点那里才能使金额数...
问题一：金蝶财务软件，红字凭证怎么做？我怎么做出来都是蓝的？点那里才能使金额数变成红色的 输入“-”号就会变成红字，或者在科目余额方向的反方向输入金额，就是红字了。
可以在设计器界面的“样式”设置上设置字体颜色和大小等属性。
金额：指借方金额或是贷方金额，按空格键可实现借贷方转换，按负数形式输入可以实现录入红字金额。
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