金蝶财务软件如何反核销_ 金蝶财务如何反审核
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金蝶财务软件的凭证反审核怎样操作?
1、(2)进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。
2、打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11。
3、打开软件后,同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改。操作如下图: 由过滤条件直接进入会计分录序时簿。
4、金蝶财务软件的凭证反审核怎样操作?金蝶财务软件的凭证反审核就是将已经审核完的记账凭证进行取消操作,只有未经过审核的记账凭证,系统才允许修改,可以通过下列操作实现。
5、问题七:金蝶财务软件的凭证反审核怎样操作? 有两种操作方法:在凭证列表,选中需要反审核的凭证,然后在工具栏中找到“反审核”的菜单项,点击这个菜单项就可以了。打开需要反审核的凭证,点击“反审核”的菜单项。
金蝶K3中怎样住来反核销操作?
打开金蝶软件,进入凭证管理界面。在凭证管理界面中,选择要取消核销的单据。在单据明细中,找到要取消核销的数据行。点击“取消核销”功能,弹出对话框后输入相应信息并提交。
就反审了。在主页面中选择采购管理,点击图中位置的【序时簿中心】。单击图区域中的任意位置以输入采购订单审核。修改订单时,单击左侧的“反审核”。最后,在图表区域中单击要修改的顺序并对其进行修改。
已被其他单据关联了,请查询下该发票是否已经在应收款中关联生成了收款单?如果已经生成了收款单,要先删除收款。如果收款单已经核销,先反核销再反审核删除,收款单删除后,在反审核销售发票,删除发票。
金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作?
1、有反结账权限的用户,登录相应的账套。登录系统后,点击供应链,选择存货核算,选择反结账处理,双击20060反结帐按钮。弹出反结账操作界面,点击下一步。点击确定,系统开始反结账。
2、打开软件后,同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。 如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改。操作如下图: 由过滤条件直接进入会计分录序时簿。
3、用户可以尝试同时按住Ctrl+Fn+F11,反过账操作可以将本期输入的所有或部分记账凭证都恢复成过账前的状态,所以请用户慎重使用“反过账”功能,可以设置限制此功能只允许系统管理员使用。
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