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委外材料使用情况表中的发出数量和已用数量具体的情况如下：委外材料使用情况表中的发出数量和已用数量两个字段有什么区别，取数逻辑是什么？这个逻辑是不是有问题？发出数量如果在当期没有全部完工入库，是不应该全部结算掉的。

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客户是T3，凭证纸用的7.1针打的，总具体的情况如下：客户是T3，凭证纸用的7.1针打的，总账选项显示的模板是ufpzjetd.rep，但是我调这个模板一点反应也没有然后我又试了u8fpzjetd也没反应，您好！这个对应的就是这个模版的，您调整的模版路径是哪里的呢？预览能看出调整了么？10.1固定资产客户咨询登录固定资产时提示“本账套最新可修改日期为1899年。。”告知客户是数据库的问题，建议找其代理上门帮其处理。

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10.1总账如何来冲销凭证？对记账凭证点击制单下的冲销凭证即可。导入存货挡案出错具体的情况如下：您好，抱歉，您试下备份数据安装对应软件补丁看看能给个导入成功的模板么，你说的方法试过了，不行。发到我QQ55758228邮箱吧您好，检查导入的档案在软件中是否存在，比如计量单位等；或者看下导入模版是否有问题T3去年红字销货单，今年做销售发票选不到单子具体的情况如下：T3去年红字销货单，今年做销售发票选不到单子怎么处理您好。

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T3总是提示客户端已长时间未连接加密服务器,请注意看问题。具体的情况如下：版本为11.2  为最新补丁，问题出现的电脑为服务器端电脑，操作一会儿就弹出这个提示，然后点掉这个提示之后，T3程序并不会退出，还可以继续操作。这为啥老是提示这个，请不要再回复心跳机制 跟网络不好也没有关系按照上述方法试下https://service.chanjet.com/wenku/doc/doccon。

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新建年度帐报错。。具体的情况如下：新建年度帐报错。。

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损益类有一个科目的总账数据是明细账数据具体的情况如下：损益类有一个科目的总账数据是明细账数据2倍已经试过重新反记账反审核了还是不行提支持网看您的描述，很可能是科目末级标识出错了。备份一下数据，用工具处理一下。在产品线工具t3找一个基础档案末级标志工具，用这个工具前，做好备份。检查code表。委托代销结算单怎么没法增加？具体的情况如下：委托代销结算单怎么没法增加？问题已搜藏。

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打印总账，预览和打印只能出来一个科目，为什么？不预览，直接打印即可。g6e报表的字体怎么设置？具体的情况如下：g6e报表的字体怎么设置？资产负债表里面的字体一大一小的，怎么设置成统一的字体呢？您好，在格式状态下，表头可以设置字体我软件进的是三月份，单子的日期是四月份，具体的情况如下：我软件进的是三月份，单子的日期是四月份，我是要修改一下日期的吗？具体要做哪一个月的单据我是不是要修改单据日期呀？登录日期和单据日期。

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业务模块结不了帐具体的情况如下：业务模块不能结账但是里面没做凭证不客气。可以了谢谢您去审核了，还是这个提示销售单价如何时设置为必输项目？指导用户调整格式，将单价勾选未必输，符合用户要求；删除凭证提示：已经被删除或冲销删除凭证提示：已经被删除或冲销,删除锁定记录87659316梅小姐自定义项设置了公式定义，可是算出来的结果不正确。总体积指导客户设置，总体积=数量*单位体积，正确。

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特别说明：问题描述：上个服务单回拨时用户不在，11.0加密客户来电咨询，在填制凭证时，提示：录入错误，演示帐套已到期？已通知工程师回电客户来电咨询：总账的余额表和部门帐对账不平？？？？指导客户核对具体明细。

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11.0应付款管理取消操作时提示：供应商被锁定。指导客户清除单据锁定，问题解决。请二线老师直接派单。用户的总账期初修改以后辅助余额表科目数据翻倍了。来电的是分公司的郭凤云工程师。已经给客户远程修改好了，在这里派个单。张女士84910056北京市朝阳区来广营西路18号gl_accass数据表期初数据翻倍，反记账至期初，修改后台数据重新记账销售专用发票之前作废了，现在要弃废，提示：发票超发货单开票，不能弃废？。

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采购增加发票，显示是期初发票采购期初没有记账点击存货档案报错具体的情况如下：更新补丁后，点击基础设置-存货，报错如图，请问怎么处理？点击服务器电脑的开始菜单—所有程序—Ｔ＋—数据库配置程序，打开之后点击确定进行配置，然后点击开始菜单—所有程序—Ｔ＋—工具箱—T+服务管理器，打开之后全选服务重新启动，清除缓存后重新登录。特别说明：问题描述：想查各道工序在制品的情况查工序在制状况表是否可以可以。

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用友U810.0总账问题描述：打印凭证，凭证格式完全乱的纸型KPJ101，检查选项设置是用友U8非连续套打告诉用户重新切换下选项，重新安装打印驱动，如有问题再联系我们，已告知工号10,1应付客户要把a供应商的应付账款的余额转到b供应商，怎么操作？因为一直都做错了，应付冲应付可能没单据，告知客户做红字其他应付单和蓝字其他应付单然后合并制单，客户明白s客户来电咨询其公司业务的销售出库和销售开票。

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11.0，总账。客户询问如何开账结转？指导客户开账结转，问题解决。客户怎么在订货商城上退货具体的情况如下：客户怎么在订货商城上退货肯定得行啊，PC这边就可以看到退货单。会在电脑形成退货单么工作圈应用进入后。

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设置自定义转账是，贷方为项目核算，但是系统提示必须输入部门，什么原因？借方科目为部门核算导致，用户明白。11.0采购管理采购订单列表中如何加一个过滤条件是付款条件？指导客户增加公共方案，将付款条件设置为常用条件，问题解决。客户咨询：用友U8远程快速接入软件下载不下来。科迈软件，建议拨打4006002811。采购入库单对应的专用发票金额有误，参照蓝字发票生成一张红字发票，红蓝发票结算，再如何开票，结算。

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客户往来账龄分析中数据和余额表对不上，少期初数据。科目：应收账款。为什么？s期初余额往来明细中没有录入，录入后再核对。用友U890销售管理客户来电咨询以前年度的退货业务一直没有开红票导致库存结存正常但是存货结存是负数？客户是按照销售发票核算成本告诉客户参照发货单开完红票即可但是客户是以前年度的单据参照不到，建议客户年修改期初客户明白应收票据的期初在应收期初中录入后，在总账期初中引入，出不来明细数据只显示合计。

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特别说明：问题描述：固定资产生成凭证科目如何修改？处理凭证查询中修改凭证。872固定资产1.自己新增了卡片样式，但是做资产增加或者原始卡片还是原来的卡片样式？2.科目想设置项目核算怎么处理？1.在资产类别卡片样式中选择此卡片样式即可。2.指导客户在会计科目选项目核算，项目目录中设置目录，将科目选到已选科目。用户说检验单入库后，要退货怎么处理；直接参照到货单做退货单和红字采购入库单。

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