本篇文章给大家谈谈企友财务软件销售单审核如何弃审，以及企友软件怎么取消审核凭证对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、erp如何弃审如何把录错的单据删掉没有引用换货单的退货单怎么样删除
• 2、erp财务单子审核已生成调整单怎么撤
• 3、用友新一代自动生成的收款单怎么弃审?
• 4、用友怎样取消审核
• 5、用友U8做应收时,已审核的收款单如何弃审?操作步骤?

erp如何弃审如何把录错的单据删掉没有引用换货单的退货单怎么样删除

不能删除的话，红冲所有此物料的单据，使用正确的物料号重新做单，禁用错误的物料号，或者改名弃用。

操作方式：订单反审核--删除单据。前提是：你要有对应的权限。

如果ERP供应链管理系统实训教程中的单据录入错误了，对于没有下级业务的单据一般是可以直接弃审然后删除的（当然前提是单据所在日期当月没有月结等）。

用友erp删除入库单的步骤如下：点击“用友”进入主界面，再点击“库存”按钮进入“库存模块”界面；点击“日常业务”按钮，再点击“单据列表”按钮；点击“采购入库单”按钮，进入选择需要删除的入库单即可。

查找定位单据。查找定位单据，进入委外订单页面，点击弃审按钮即可。也可在委外订单列表界面，选择多张数据，点击菜单批弃按钮予以批弃。弃审操作同样受权限控制，目前有规划部审核人员完成。

票据AP_NOTE表中，应当是已经做了付款的。所以生成付款单。删除凭证，然后去AP_NOTE，AP_NOTESUB表中去做相应的删除。票据设计很复杂的，做错了，反帐很麻烦的。我曾经改过N多，必须改表。做两条记录对比一下。

erp财务单子审核已生成调整单怎么撤

如果想取消审核的话，就要在系统里找相关的单据，删掉后才能反审核。或者进数据库后台直接修改你所需要的数据，但是此类操作可能涉及到后面的数据核算，请谨慎使用，建议找ERP供应商的IT人员。

首先确定您使用的ERP系统是否支持销售单的删除功能。如果不支持，那么一般会用红冲来解决错误的销售单据，红冲掉这个错误的销售单，重新做新的销售单。如果支持的话，就需要有相应的删除权限。

上交的材料审核去了，要是在之前拦下来，还可以，如果审核去了，只能等变更结束再变更一次，很麻烦哎。

用友新一代自动生成的收款单怎么弃审?

1、先进入审核界面，在下拉单中选中已审核凭证，在点击菜单中取消审核即可。

2、应收管理---收款单据处理---收款单据审核 包括已审核---取消审核。应该就是这个步骤，欢迎给我们团提问题。

3、先进入审核界面，在下拉单中选中已审核凭证，在点击菜单中取消审核即可。以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核。也可以成批取消审核。

4、首先我们要把这张收款单弃审，但是这样直接点击弃审会提示弃审未成功。没关系，点击”确定“，把收款单关闭。然后返回业务导航，点击应收款管理，点击其他处理。点击其他处理下的取消操作。

用友怎样取消审核

1、用友取消审核操作步骤，审核操作员在审核凭证中选定需要取消审核的凭证，按取消审核。如果有出纳签字，还要出纳操作员登陆到出纳审核的界面取消签字，修改凭证，保存。修改后的凭证重新进行审核（出纳签字）、记账、结账。

2、先进入审核界面，在下拉单中选中已审核凭证，在点击菜单中取消审核即可。

3、用友取消凭证审核功能的方法是按照审核和签字的步骤，分别更换操作员可以取消审核和签字，再用制单人修改凭证即可。

4、打开用友u8，从财务会计-总账-凭证-审核凭证来进入。来到凭证审核的界面，检查无误以后直接选择确定。这个时候如果没问题的话，点击需要取消发票审核的相关凭证。

用友U8做应收时,已审核的收款单如何弃审?操作步骤?

1、应收管理---收款单据处理---收款单据审核 包括已审核---取消审核。应该就是这个步骤，欢迎给我们团提问题。

2、首先，需要以审核人身份登录用友系统，才可以进行反审核操作。依次选择【总账】——【凭证】——【审核凭证】。在凭证审核窗口中，选择好需要反审核的月份等信息，之后点击【确认】。

3、，在库存管理的选项，取消 出库跟踪入库存货入库单审核后才能出库，现在可以弃审，但仍然不能删除，系统提示还是因为材料已出库，不能删除。2，销售发货单审核完成后，审核按钮变为弃审按钮，点击弃审按钮即可。

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