本篇文章给大家谈谈用友财务软件如何核销银行账，以及用友怎么核销对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、在用友财务软件中收款单的手工核销操作具体怎么做
• 2、用友软件应收系统核销的具体步骤?
• 3、用友U8录入完毕后如何操作与出纳员工核对现金,银行帐的余额?
• 4、U8中用友中,进行银行对账时,采用自动对账,单位日记账没有内容,但银行对...
• 5、如何用用友U8进行核销处理?
• 6、用友财务软件怎样取消记账和结账?

在用友财务软件中收款单的手工核销操作具体怎么做

首先点击打开电脑桌面的“用友”客户端，如下图所示。进入主界面后，点击“财务会计”选项，如下图所示。接下来，在明细列表中，点击“收款单录入”一栏，如下图所示。

打开用友U872的主页，按照销售→客户往来→收款结算的顺序进行点击。下一步会进入收款单界面，在客户那里输入关键词并点击搜索。这个时候可以看到自己需要的相关信息，没问题的话就点击核销按钮。

用友软件应收系统核销的具体步骤：打开用友U872的主页，点击销售，在弹出的对话框选择客户往来，在弹出的对话框选择收款结算。点击收款结算会进入收款单的界面，在客户栏里输入关键词，点击搜索。

用友软件应收系统核销的具体步骤?

打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“财务会计”。点击“财务会计”之后——点击“应收款管理”。点击“应收款管理”之后——点击其下的子功能“结算”。

用友软件应收系统核销的具体步骤：打开用友U872的主页，点击销售，在弹出的对话框选择客户往来，在弹出的对话框选择收款结算。点击收款结算会进入收款单的界面，在客户栏里输入关键词，点击搜索。

首先点击打开电脑桌面的“用友”客户端，如下图所示。进入主界面后，点击“财务会计”选项，如下图所示。接下来，在明细列表中，点击“收款单录入”一栏，如下图所示。

双击【应收款管理】-【核销处理】-【手工核销】菜单，进入“核销条件”界面，填写核销条件。录入核销条件。

用友U8录入完毕后如何操作与出纳员工核对现金,银行帐的余额?

1、(1)执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账单”命令，打开“银行科目选择”对话框。(2)选择科目“100201工行存款”，单击“确定”按钮，进入“银行对账单”窗口。(3)单击“增加”按钮，输入银行对账单数据，单击“保存”按钮。

2、要先指定银行科目，操作如下：【操作说明】指定现金、银行科目 单击【编辑】菜单下的【指定科目】，用户在此用〖 〗、〖》〗选择现金、银行存款的总账科目，选择完毕后，用鼠标单击确认按钮即可。

3、进入会计科目设置｜指定银行总账科目；选择银行科目双击打开（或点击工具栏中的修改）；勾选银行日记账选项，并保存；把未记账的凭证记账；进行银行对账。

4、总账系统日常操作 进入用友通 打开用友通→输入操作员编号(例：001)→输入密码→选择账套→选择操作日期→确定。

5、单位日记账是取凭证里面的数(记过账后就可以)，要每月输入银行对账单，单位帐月底记完后 就可以对账 对完帐就可以出银行调节表。

U8中用友中,进行银行对账时,采用自动对账,单位日记账没有内容,但银行对...

因系统管理员（admin)只给你分配了银行对账单的录入权限，也就是说你的权限不够。 因此，你可增加银行对账的其他权限（如：银行账勾对），或以账套主管的身份登录。

操作步骤：自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。

对于已达账项，系统自动在银行存款日记账和银行对账单双方的‘两清“栏打上圆圈标志。手工对账 (1)在自动对账窗口，对于一些应勾对而未勾对上的账项，可分别双击“两清”栏，直接进行手工调整。

单位还没收到银行的回单尚未进行账务处理，所以单位的日记账中没有显示。

可能存在未达账项，例如银行末付，企业已付。

如何用用友U8进行核销处理?

1、打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“财务会计”。点击“财务会计”之后——点击“应收款管理”。点击“应收款管理”之后——点击其下的子功能“结算”。

2、打开用友U872的主页，按照销售→客户往来→收款结算的顺序进行点击。下一步会进入收款单界面，在客户那里输入关键词并点击搜索。这个时候可以看到自己需要的相关信息，没问题的话就点击核销按钮。

3、用友U8应收账款反核销操作顺序如下：点击“应收账款---期末处理---取消核销---选择客户确定，出来列表后勾选记录确定”。

4、首先点击打开电脑桌面的“用友”客户端，如下图所示。进入主界面后，点击“财务会计”选项，如下图所示。接下来，在明细列表中，点击“收款单录入”一栏，如下图所示。

用友财务软件怎样取消记账和结账?

在【财务会计】-【总账】-【记账】，点击进入。点击左上角的查询，选择账簿、凭证所属的会计期间及凭证号，选择凭证类型为“已记账”。查询出凭证后，会显示记账按钮。

进入用友软件，打开总账系统模块，依次点击总账――期末――结账，如图所示： 在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。

问题五：用友U8 结了账之后能取消结账吗？ 可以的，结账的下月登陆，在结账的地方同时按ctrl+shift+f6 ，就可以取消结账，有错的凭证可以冲销掉或作废掉再添一张。

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