跨月退款财务软件应如何_ 跨月退款会计分录
今天给各位分享跨月退款财务软件应如何的知识，其中也会对跨月退款会计分录进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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ERP跨月份领料如何做退回??
直接新增红字退库单，填写供应商、物料及数量信息后签字；财务对红字入库单进行发票结算。优点：操作简便。缺点：系统中无法溯源原订单进行业务的跟踪。
什么ERP系统呢？我们是龙特云ERP，生产如果有剩余或者废料退回，都是直接做生产退料单就行了。
退回领料的会计分录，要做红字领料单，即做出库的红字。\x0d\x0a借：生产成本－直接材料 红字\x0d\x0a贷：原材料 红字\x0d\x0a\x0d\x0a 企业会计准则应用指南未提到红字分录，却大量提到相反会计分录。
一般来说应该依销售出库单做退货，这样关联的制令单会自动打开。
生管开立返工工单并审核，在录入工单中操作；可以手工加入返工所需材料。生产线跟所生管提供的返工工单，在录入领料单中制作领料单到仓库领料取产品。待返工完成后，在录入生产入库单中制作入库单，将产品入至仓库。
系统内置的有是否自动添加为正式凭证（非正式凭证也就是我们邮件中常见的草稿状态)，一般默认会勾选自动添加为正式凭证，如果部门经理是审批流的最后一位，那么他执行审批之后，采购订单自动生成这时候，这个流程没有人能撤回。
专用发票跨月退回如何处理
关于增值税专用发票购买方还未认证跨月退回的办理方法是：先开具红字发票冲销原发票，再重新开具正确的专用发票。
如果跨月了不能作废，可以直接开具红字增值税普通发票，再开具正确蓝字增值税普通发票。
可对原蓝字专用发票进行作废。即在发票联、抵扣联连同对应的存根联、记帐联上注明作废”字样，并依次粘贴在存根联后面，同时对防伪税控开票子系统的原开票电子信息进行作废处理。
对方已认证，就应该对方去他们当地的税务局申请退回重开申请，再将审批完的文书转过来，就可以开具红字发票。
选择直接开具，将信息表编号直接输入后点确定，核实信息无误后方可打印。
请问跨越的退货会计分录怎么做。
销售退货的会计分录如下：借：主营业务收入。贷：银行存款/库存现金等。应交税金——应交增值税(销项税额)(一般纳税企业)(红字) 。同时，冲回成本。借：库存商品。贷：主营业务成本。
采购企业：退货的话一般对方会开红票，借：库存商品负数，应交税费-应交增值税-进项税，红字，小规模的话不涉及进项税。
借：库存商品；月末，贷：以前年度损益调整，借：利润分配-未分配利润，贷：以前年度损益调整 或者：借：未分配利润，贷：应收账款，应交税费-应交增值税-销项税额（红数）。
如果退货商品尚未确认收入，其会计分录就相对简单，仅需要将退还商品重新做入库处理即可，需要注意的是，贷方为“发出商品”科目。
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