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我是新接手的会计，想把之前会计做的进销存具体的情况如下：我是新接手的会计，想把之前会计做的进销存，从新核对一遍，有没有快速的方法，总账里看只有金额，想核对数量，价，税~如果您要核实数量，您在库存模块查询，如果想核算单价金额可以在核算模块T3普及版注册成功后，进入T3任然是试用具体的情况如下：T3普及版注册成功后，进入T3任然是试用版，用的产品盒子里的光盘文件安装的和产品盒子里的加密狗，。

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在工作圈里做要货单，现存量和可用量都没有带出来具体的情况如下：在工作圈里做要货单，现存量和可用量都没有带出来我试了一下，可以显示出，你仓库里有货吗建议查看一下pc端中是否有现存量，如果有，在工作圈中用账套主管登录软件，查看一下效果设置一下显示现存量，或者没有权限总账--期末结转--期间损益结转具体的情况如下：主营业务收入科目设置成数量金额式，期间损益结转时只结转了金额，没有结转数量，如何处理？嗯嗯，如果还未解决。

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采购订单数量2万个，入库单只有8160个。是什么原因？具体的情况如下：这个要逐一核对明细订单例表中没入库存7765个，而入库例表中只有8160个，同样的采购订单，为什么不对？您好，可能有采购订单没有生成采购入库单，或者没有完全生成采购入库单打开出纳通提示版本问题具体的情况如下：打开出纳通提示版本问题您好，这说明该出纳数据是高版本的，比现在您装的T3版本高。一张销售单可以生成多张不同的委外订单吧。

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10.1应付客户来电咨询，如何做预付冲应付？客户启用了付款申请单，告知客户那直接做核销即可，并告知客户该笔核销需要制单，并指导客户操作。批次商品库存查询里，第一行我输入搜索内容具体的情况如下：批次商品库存查询里。

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一张入库单如何控制不让生成多张发票具体的情况如下：一张入库单如何控制不让生成多张发票，下图的沟无法权限控制，我去掉了，采购会勾上您好，您好，控制不到哦T+12.1同步工具出错，这要怎么处理？具体的情况如下：T+12.1同步工具出错，这要怎么处理？报错连接不到源账套，测试下来源账套是否有问题，如果没有问题就可能是同步工具问题了，就要重新安装软件了。T3反结账，已经结了10月份，但是反记账提示没有反结账。

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密码丢失如何进入系统具体的情况如下：密码丢失如何进入系统那个操作员的密码？如果是admin，用工具处理，如果是其他操作员，用admin登录系统管理重置。权限-操作员-双击某个操作员，将密码清空，确定。工具：http://service.chanjet.com/tool/57aacdd68097078441fdd9b0哪个密码，怎么调这种纸型具体的情况如下：怎么调这种纸型好的谢谢自定义纸型。不是呢一半小一点这个。

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用友U810.1总账客户来电咨询：总账年底月末结账的时候需要很长的时间，怎么办？客户表示需要几个小时，但是正常还是可以结账的，告知客户这个和数据量和环境的运行状态有关系，如果正常可以结账，应该是没有问题的。如果我是5月份启用的账套。。那之前的是1具体的情况如下：如果我是5月份启用的账套。。那之前的是1234月可以不管吗？是不是可以在启用时间那里填2017-5-1.、还是说不填默认也可以。？那1234还要结账吗。

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用友U872UFO客户来电咨询，资产负债表不平？沟通中断线，回电是总机，此单关闭。T+在辅助核算里设置月份具体的情况如下：T+在辅助核算里设置月份你加个自定义辅助核算项吧就是想，将收入归到某月，收到后。

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预付款单据如何录入具体的情况如下：未收到货及发票的情况下，预付供应商货款，在往来现金模块如何录单据呢？是这样的，预付有正数，应付是负数。按照这个方式做了付款单后，总账模块，往来单位，预付有金额正数，应付有这个金额的负数，这样是对的吗？做一张付款单，业务类型为预付款即可。后续可以使用预付或者做预付冲应付进行核销。科目转换，处理方式，转2007年新会计制度可以转换特别说明：问题描述：类别调整，是否当月生效。

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客户来电咨询：做付款申请单时，提示：错误描述为：列名bincludebilled无效。怎样处理？查看服务历史发现该问题为补丁问题。其他客户端和服务器正常。建议客户查看服务器的补丁与客户是否一致，将客户端打上与服务器一致的补丁。客户称自己查看下，有问题再来电，已告知工号。客户来电要求派单，希望工程师上门协助修改资产负债表、利润表等报税报表的格式，请协调处理，谢谢。

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代理工程师来电告知其在网上银行进行支出状态确认时无反应，如何处理？告知工程师拨打产品支持部电话：010-62485766，以工程师自身的服务识别码拨入。如何在新增进货单参照采购入库单界面，显具体的情况如下：如何在新增进货单参照采购入库单界面，显示采购金额。

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采购发票弃复不了，提示报错，打了puom的补丁。想从后台删除。查看purbillvouch/s表。。用户的银行余额调节表有两个银行科目的余额是0，但是在科目账的余额表中是有数据的，为什么？让用户把对账截止日期重新调一下。

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10.1库存管理某操作员审核不了部分存货的采购入库单？查看没有进行数据权限控制，有审批流，提交后的处理人没有该操作员，检查工作流，有条件分派审批，其中一个审批节点多了一个人员编码，指导客户在另一个审批节点中增加该人员，然后保存并发布审批流。10.1，应收，客户咨询应收账龄分析里，分析月份选什么？客户的分析类型是账龄，告知分析月份按默认的就行。只有分析类型是月份时，分析月份才有意义，客户明白。s10。

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用友U811.0客户来电咨询：ATO件是不是必须做预留后才可以发货？经确认是LP件，告知客户LP件必须做预留才可以发货。一天8000多出库单，一个月算一次，存货模块可以算过来吗？我们是电商您好！如果一次性记账系统特别卡或者提示拨错，可以在存货核算选单时，您分次选单进行记账。您好，正在协调相关人员处理，请稍后。客户来电咨询：1.销售管理的费用支出单应该怎样流转到应付管理中？2.不同单据的表体自定义项有影响吗？s1。

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13.0，平行记帐，单凭证模式，科目对照表做好之后没自动生成，预算分录。您好，检查是否在基础设置—基础档案—财务—会计科目中指定好了平行记账的科目，还有如果单凭证下如果先是做财务科目然后再是预算科目，那么科目对照中也一定左边是财务科目右边是预算科目。872采购：新增采购请购单，需求日期带出的5.26，比当前日期5.27早一天？查看服务器时间错了，是5.26U11。

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