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1、西平财务软件

T+设置现金流量不自动分配？具体的情况如下：自动分配多借多贷凭证总是会将现金流量分配错误,怎样能解决或是怎么设置现金流量不自动分配自己收入录入,只能将现金流量项目里的对应科目都手动删除嘛？您好，多借多贷分配有以下规律：1.如果是借：固定资产20无形资产30贷：库存现金10银行存款40这样可以分配，按照现金银行对方科目的比例分配2.如果是借：固定资产20无形资产30贷：银行存款10应付账款10这样也能分配。

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打印怎么能让这个地方不拉这么远具体的情况如下：打印怎么能让这个地方不拉这么远近一点我可以打在一张纸上填制发货单界面，用新模板调整格式试试打印显示在两张纸上了，最后一张只有审核人制单人第一页这几个信息打开发货单，直接打印试试用友U810.0固定资产固定资产月末结账，结账后提示最新可修改月份已经变为2月份，结不了账告知结账后就提示这个是正常的，意思是再操作需要登录2月了。客户来电咨询。

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销售明细统计表里面同一件衣服的售价相具体的情况如下：销售明细统计表里面同一件衣服的售价相同，但是利润不同，请问这个是怎么回事您好，您看下销售成本是否一致？应收模块，业务明细账，查询某一个客户，包具体的情况如下：应收模块，业务明细账，查询某一个客户，包含发货单；查询出来的结果，有的发货单带出了，不是金额，而是单价，有的带出来的是金额；有的带出来的不知道是那里来的数据；这个需要查看具体数据处理，无法从截图判断具体原因。

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3、好会计首推金蝶精斗云

销售价格管理针对存货、针对部门、针对具体的情况如下：销售价格管理针对存货、针对部门、针对客户、针对门店的区别是什么呢？可以需要用到价格策略的时候再去设置，这个可随时操作。那是我之前就要在基础数据的时候就要建立好想对应的价格吗？针对什么，那在填制单据涉及到相应信息才能带出相应价格。销售发货单，折扣存货为何无法录入负数金额。存货属性没有勾选折扣。870总账客户来电咨询，有个科目挂了个人往来核算，去年有个人更换部门。

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客户来电找59号工程师回电，还是之前的问题，继续沟通。请二线工程师回电，谢谢！！17：30下班，希望今天回电，实在不能回可以明天8：30回电。

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新增币种具体的情况如下：T+13.0，为什么我币种点击新增就会卡死，无论时服务器还是客户端，都会卡死？您好，备份账套，更新补丁看一下。单据录入完毕后，在列表中可以显示，但是不在最后一张？单据最大id值记录有问题请二线工程师回电！用友U8-9.0销售管理客户来电找79号工程师，如果79号工程师不在其他工程师处理也可。

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890固定资产购买了空调，想要生成凭证，凭证上要走税金，如何处理？用户已经在固定资产中生成卡片，指导用户生成凭证，插分处理，增加上应交增值税科目即可，用户同步操作，称明白了。数据权限控制设置，控制了客户权限，为何操作员进入新增客户档案，还是可以新增并保存。数据权限分配，客户档案，分组，分配，授权。890销售管理1、行了数据权限控制，销售订单怎么联查不到销售发票？2、销售明细账怎么显示发货单记录。

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生成预收冲其他应收款的凭证，在总账-日常具体的情况如下：生成预收冲其他应收款的凭证，在总账-日常业务-科目设置里如何设置？请详细说明步骤！谢谢！可以啊，科目设置是随时可以修改的，这样就避免了在凭证上去修改了。这样也行？这个设置其他应收单很好的，但是到财务生成凭证对应就很麻烦呐！能出补丁不？那就先把科目设置里先修改成要用到的这个科目后再去生成了。生成凭证时是批量生成，这个修改要一张一张凭证的改吗？同一个扩张设置不了。

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销售订单是否占用可用量如何判断的？销售订单是否占用可用量是在销售选项中进行设置的890总账总账预付账款和应付账款的余额和总账供应商往来辅助账-供应科目余额表来对对不上？年度结转之后审计之后预付账款和应付账款调整。

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用友U8-10.1库存管理客户来电说做调拨单，审核其他出库单的时候提示可用量不足？收到客户发的截图，回电无人接听。用友U872UFO报表客户来电咨询：计算3月利润表时，本年利润的累计数没有包含1月份的数据？客户有3个表页，但1月份的表页上没数据，告知客户在1-2表页上重新计算出数据后，再去3月份录入关键字重算，客户表示明白。872存货1、使用了主营业务成本的出库调整单，在销售统计表中的成本没有，怎么办。

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销售发票参照发货单做，金额能不能改？s能改，改成实际的金额即可用友U810.1系统管理如何查询上机日志？指导用户在系统管理-视图-上机日志中查看，问题解决。库存管理与存货核算的收发存汇总表核对不一致？销售成本核算方式是销售发票，存在未开票的发货单，会造成对账不一致，客户说发货是赠送的，告知客户需要开具销售普通发票，金额为零，否则存货核算无法同步减少结存数量，客户明白。电话接通电话中断。。。。。。。

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我要一张账龄分析表要显示多少处于正常情况第二栏逾期一个月的有哪些逾期1-3个月的有哪些。需要怎么设置？您好，如果是总账模块，建议在客户往来辅助帐-客户往来账龄分析上设置期间，如果是应收应付模块，在应收应付的初始设置上设置逾期期间单到回冲的暂估方式，假如一月暂估入库，二到了一部分发票，三月再到剩下的一部分发票。那么，这个该怎么处理，系统能实现分次结算吗？（到一部分发票结算一部分）还是只有等发票到全了，统一一次结算处理。

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