财务软件凭证审核在哪里_ 财务软件里面的凭证需要打印出来吗

2年前 (2023-04-10)财务软件大全7

今天给各位分享财务软件凭证审核在哪里的知识，其中也会对财务软件里面的凭证需要打印出来吗进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录一览：

1、金蝶财务软件的凭证反审核怎样操作?
2、财务软件中如何审核记账凭证
3、金蝶怎么审核凭证
4、在总账系统中,凭证录入完毕后在哪里审核
5、u8软件付款凭证怎么审核
6、erp会计分录序时簿反审核在哪

金蝶财务软件的凭证反审核怎样操作?

你好，很高兴回答你的问题：

金蝶软件包含很多不同的版本和系列，所以有些区别；

以KIS专业版的反审核的操作步骤如下：

1、在主界面，选择【账务处理】-【凭证管理】；

2、在过滤窗口，单击【过滤条件】页签设置凭证过滤条件，然后点击【确定】；

3、在会计分录序时簿界面，点击菜单的【操作】-【成批审核】；

4、在弹出的【成批审核凭证】窗口，勾选【对已审核的凭证取消审核】，然后点击【确定】；

5、系统提示：“审核完毕，共取消审核凭证**张’”，单击【确定】即可。

你可以通过链接，查看具体操作流程：网页链接

财务软件中如何审核记账凭证

不同软件不同，可以供参考：点击账套界面右上角【主菜单】→【权限】，选择该审核人员的用户名，并授予其审核权限；该审核人员以自己身份登录，进行凭证审核。

注：由于制单人和审核人不能为同一人，所以单用户服务很多是不做审核凭证的，不审核也可进行期末处理、结账到下期，对账套无影响。

金蝶怎么审核凭证

问题一：请问在金蝶软件中怎么成批审核凭证呢？？以金蝶kis专业版为例（海他版本，可能略有不同，但差不多），加以说明：

点击账务管理模块，选择凭证管理，在凭证管理界面，点击右上角的操作，就会出现成批审核凭证的选项。

问题二：金蝶软件怎样设置凭证审核人员 1 什么版本？

2 不同版本，设置审核人员有些区别。

要是审核员，必须有审核权限，在用户管理，设置为管理员用户，或者授予相应的权限，就可以成为审核员了。

问题三：金蝶软件凭证审核怎么做？打开凭证,点审核

问题四：金蝶KIS标准版会计凭证怎样审核？就是你换别人的帐号登入审核就可以了，也可以是管理员的帐号

问题五：金蝶财务软件为什么输入凭证后不能审核，说是没有要审核的凭证？并不是换了操作员就可以审核的，要看你换了的操作员有没有审核的权限啊，你要看你的管理员有没有设置操作员的审核权限，有了审核权限再去审核。

还有一个原因就是你看看你换的操作员的权限是不是对所有人的，只有是对所有人员的权限才能审核其他人的凭证。

问题六：金蝶财务软件中怎么授权一个人审核？你的软件是什么郸本的你在给人授权的时候有个凭证审核如果是迷你版标准版的话注意在用户权限选择所有用户不然你是看不到别人的凭证的

问题七：金蝶软件凭证输入后怎样审核换个操作员，在凭证查询界面里进行审核就可以了，制单人与审核人不能为同一个人。

问题八：金蝶KIS专业版，审核凭证在哪里操作呢？、？？财务会计―总账―凭证处理―凭证查询，双击打开“会计分录序时簿过滤”对话框，在对话框中单击“未审核”选项，再确定。打开凭证查询窗口，选择需审核的触证，单击工具栏的“审核”按钮便可。

问题九：金蝶kis标准版已审核的凭证怎么修改你是说不需要审核还是审核后怎么去掉审核

1、不需要审核：系统维护--账套选项--凭证--凭证过账前必须经过审核（去掉勾）

2、反审核：查询出凭证--用审核的用户来再审核一遍，或者序时簿里面有个销章和全部销章

在总账系统中,凭证录入完毕后在哪里审核

填制完凭证后更换操作员进入,点审核凭证,选择月份,确定进去,出来列表再确定,上面菜单里有个审核,里面有个全部审核,也可以一张张点审核, 但要注意,制单人与审核人不能是同一操作员名字。

总账系统是会计信息系统的基础和核心，是整个会计信息系统最基本和最重要的内容，其他财务和业务子系统有关资金的数据最终要归集到总账系统中以生成完整的会计账簿。

总账系统的功能主要有会计凭证处理、出纳管理、账簿管理、辅助核算管理及期末处理等。

凭证处理一般包括填制凭证、审核凭证、凭证汇总和记账等内容，其主要任务是通过输入和处理记账凭证，完成记账工作，查询和输出各种账簿。

凭证录入:

凭证录入包括凭证类别、凭证编号、制单日期附件张数、摘要、会计科目、发生金额、制单人等，用户应该确保凭证录人的完整、准确。

录人凭证时制单人员应该录人凭证类别。

凭证编号是凭证的唯一标识。同一类别凭证按月从1号凭证开始连续编号，不允许重号和漏号。凭证编号为必填内容，可以自动生成，也可以手工输人。

默认的制单日期为填制记账凭证当天登录的计算机系统日期。

以上内容参考：百度百科-总账系统

u8软件付款凭证怎么审核

操作如下：

1、首先登陆用友软件进入软件主界面。

2、如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“审核凭证”的顺序分别双击各菜单。

3、如图在弹出的“凭证审核”对话框中点击“确定”。

4、如图找到“付字0002”号凭证，双击打开该凭证。

5、如图在“审核凭证”界面中点击工具栏的“取消”按钮。

6、如图“审核凭证”已被取消，关闭“审核凭证”。

7、可以看到“付字0002”号凭证的“审核人”已经没有了。

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erp会计分录序时簿反审核在哪

方法一： 1、在账务处理窗口单击【凭证查询】，打开会计分录序时簿窗口； 2、选中需要反审核的凭证，单击菜单【编辑】→【审核凭证】； 3、在弹出的记账凭证窗口单击菜单【文件】→【审核】或按快捷键F3即可取消凭证审核标记。方法二： 1、在账务处理窗口单击【凭证查询】，设置需要销章的凭证查询条件，然后打开会计分录序时簿窗口； 2、在会计分录序时簿窗口中单击菜单【编辑】→【成批销章】。注意方法一适合单张凭证反审核，方法二适合多张凭证反审核。

金蝶财务软件的凭证反审核怎样操作?

金蝶财务软件的凭证反审核就是将已经审核完的记账凭证进行取消操作，只有未经过审核的记账凭证，系统才允许修改，可以通过下列操作实现。

有两种操作方法：

1、在凭证列表，选中需要反审核的凭证，然后在工具栏中找到“反审核”的菜单项，点击这个菜单项就可以了。

2、打开需要反审核的凭证，点击“反审核”的菜单项。

要进行反审核操作，前提条件是需要反审核的凭证所归属的期间是当前期间。

举例说明，第1期的“记－2”凭证需要反审核，如果已经结账到第2期，也就是说当前期间是第2期，则需要先从第2期反结账到第1期，再进行反审核的操作。

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