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补丁怎么卸载具体的情况如下：补丁怎么卸载已安装的补丁是无法单独卸载的如果打了补丁没有执行补丁脚本，可以备份好账套，卸载软件，把安装路径也删除掉，再重新安装软件，重新恢复数据；但是如果之前数据打完补丁后执行了脚本，再安装的时候也需要安装最新补丁的。不能卸载，只能重装账簿打印时表体的金额字体能否进行调整。预览界面-页面设置-详细格式设置-表体设置页签中，可以调整表体的字体大小。

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二、会计有什么好用的软件

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T3科目余额表6101科目不显示具体的情况如下：T3科目余额表6101科目不显示，明细账可以查到，这个是什么原因。需要怎样处理呢，一打补丁就打不开软件。您好，一般是这个科目存在方向相同金额正负相抵导致发生为0不显示。可以，将其中一张凭证的分录方向修改。剧情这样：包装箱公司，每个包装箱的尺寸不具体的情况如下：剧情这样：包装箱公司，每个包装箱的尺寸不一样，他们计算成本需要长度*宽度*数量*单价=金额。

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新增了一个一级科目，在查询明细账的时候是具体的情况如下：新增了一个一级科目，在查询明细账的时候是有数的，但是在查总账的时候没有数，而且余额表也不显示，是怎么回事？总账的界面点一下还原，如果这个科目的明细账中显示的借方发生额合计和贷方发生额合计都是0余额表就不会显示的。u852升级到t6u852备份数据引入数据报错具体的情况如下：u852升级到t6u852备份数据引入数据报看报错应该是数据库有损坏。

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总账，需要给其他应收和其他应付设置辅助核算，怎么操作？指导用户到会计科目里修改科目，勾选辅助核算，再到客商档案里增加客户供应商档案，在做凭证的时候，选择相应客商档案即可。872应收客户来电咨询对三张应收单据合并制单提示有效分录为0，怎么办？客户需要生成凭证，告知客户到设置-选项，凭证，受控科目制单明细到单据，非受控科目制单明细到单据，客户明白用友U810.1用户咨询修改凭证的时候提示：不能改变凭证期间，咨询如何处理。

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10.0库存管理之前月份的采购入库单的仓库录错了，应该是录厨房，但是录的是大厅仓，之前来电咨询过，通过盘点单来调整，如何调整？告知客户做厨房仓和大厅仓的盘点单，录入实际的盘点数量，客户明白。T+长时间不用。

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请二线工程师回电。年结以后出纳没有期初数据。12年是有数据的872李先生***********15：51回电，仅总账与出纳客户问题：年结后，总账期初余额金额为空，所有科目均未结转过来。系统管理——年度账——显示总账模块已经结转。让客户再做一次结转试试。半小时后回电。16：47回电，重新年结后解决。T+普及财务，移机，报“选择的账套不能恢具体的情况如下：T+普及财务，移机。

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标签打印出来会跳一张空白的具体的情况如下：标签打印出来每个中间都会跳一张空白的，什么原因你好，如果预览正常，调整一下纸张大小，或者重装打印机驱动看一下。预览正常您好，预览是否正常。如果预览也是不正常，把纸张的高度改大一些，然后再重新打印看一下每页打印合计怎么设置具体的情况如下：每页打印合计怎么设置你看下这个文档https://service.chanjet.com/wenku/doc/doccon。

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T+问题具体的情况如下：同样是账套主管的账号为什么有一个账号能看到待审核的销售订单有一个账号看不到呢建议查询下是否有设置审批流应该是设置了审批流程，不在审批流程节点中的审批人就审批不到单据T+12.1标准版分开流程，销货单立账具体的情况如下：T+12.1标准版分开流程，销货单立账，当月开具一个销货单，两种产品A和B，当月只出库一种产品A，下个月把剩下的产品B换成产品C出库。B和C的金额相同。

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10，1总账1，要看部门总账，希望能看到每个月发生多少，并且各个月份发生多少要在一张表中看到？2.能把应收应付单据从一个帐套导入到另一个帐套吗？1，查询只能看某个期间内的，不能多个期间分别发生多少体现在一张表上。只能一个月一个月去看，客户明白2，不能导。固定资产和总账对账不平固定资产和总账对账不平,总账没做凭证造成的特别说明：问题描述：入职管理中想根据人员类别设置试用期的时间？客户称去年可以，今年年结后就不行了。

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请二线老师回电。冯先生***********-2252***********应收账龄分析中有一个客户的数据截止日期选择到8月数据就是对的，截止到九月就错了，用户是按应收款分析的，本来有一笔是应收款的但是到九月九放到预收中了，这个客户一直也没有发生数据。s查询应收账龄分析，分析类型分别选择应收款和预收款，有个客户查询截至到8月份时在预收款里，余额为正数，查询日期截至到9月份时显示到应收款里，余额为负数；远程查看。

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出纳模块对账与总账不平，查看明细账和单据具体如图，请问是哪不对呢？您好！其实期末余额是平衡的，借方红字就是贷方，期末余额平衡即可特别说明：问题描述：客户咨询凭证记账提示“期初余额对账不平”，什么原因？指导客户期初余额对账显示“辅助账与明细账对账不平”，客户期初余额只录入了辅助期初余额，告知需补录往来明细期初，汇总到辅助明细，客户明白。890应付款管理发票上的供应商录入错了，付款的单位是正确，如何调整。

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