数夫财务软件在哪里审核凭证_ 数夫erp官网

2年前 (2023-03-24)财务软件大全5

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本文目录一览：

1、在总账系统中,凭证录入完毕后在哪里审核
2、会计电算化的软件对于凭证如何进行审核?
3、u8软件付款凭证怎么审核
4、在会计信息系统中如何在总账系统中设置审核凭证的操作步
5、在账务系统中如何对凭证进行审核

在总账系统中,凭证录入完毕后在哪里审核

填制完凭证后更换操作员进入,点审核凭证,选择月份,确定进去,出来列表再确定,上面菜单里有个审核,里面有个全部审核,也可以一张张点审核, 但要注意,制单人与审核人不能是同一操作员名字。

总账系统是会计信息系统的基础和核心，是整个会计信息系统最基本和最重要的内容，其他财务和业务子系统有关资金的数据最终要归集到总账系统中以生成完整的会计账簿。

总账系统的功能主要有会计凭证处理、出纳管理、账簿管理、辅助核算管理及期末处理等。

凭证处理一般包括填制凭证、审核凭证、凭证汇总和记账等内容，其主要任务是通过输入和处理记账凭证，完成记账工作，查询和输出各种账簿。

凭证录入:

凭证录入包括凭证类别、凭证编号、制单日期附件张数、摘要、会计科目、发生金额、制单人等，用户应该确保凭证录人的完整、准确。

录人凭证时制单人员应该录人凭证类别。

凭证编号是凭证的唯一标识。同一类别凭证按月从1号凭证开始连续编号，不允许重号和漏号。凭证编号为必填内容，可以自动生成，也可以手工输人。

默认的制单日期为填制记账凭证当天登录的计算机系统日期。

以上内容参考：百度百科-总账系统

会计电算化的软件对于凭证如何进行审核?

第一，自己帐号登录做的凭证不能自己审核，必须用另外一个帐号登录去审核。

第二，地方就在“凭证”下面的“凭证审核”里，可以批量审核。

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u8软件付款凭证怎么审核

操作如下：

1、首先登陆用友软件进入软件主界面。

2、如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“审核凭证”的顺序分别双击各菜单。

3、如图在弹出的“凭证审核”对话框中点击“确定”。

4、如图找到“付字0002”号凭证，双击打开该凭证。

5、如图在“审核凭证”界面中点击工具栏的“取消”按钮。

6、如图“审核凭证”已被取消，关闭“审核凭证”。

7、可以看到“付字0002”号凭证的“审核人”已经没有了。

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在会计信息系统中如何在总账系统中设置审核凭证的操作步

NO.1系统初始化【基础设置】打开对应设置界面: 1.【基本信息】编码方案、数据精度 2.【机构设置】部门档案、职员档案 3.【往来单位】→客户分类→客户档案→供应商分类→供应商档案→的确分类 4.【存货】→存货分类→存货档案 5.【财务设置】→【会计科目】 a.增加科目:会计科目→【增加】输入编码、中文名称(如100201→中国银行)→【增加】→【确认】 b.设辅助核算:点击相关科目→【修改】→【客户往来/供应商往来】 →【确认】(可选项) c.指定科目 : 【系统初始化】→【会计科目】→【编辑】→指定科目→【现金/银行总账科目】→双击→【确认】。 6.【收付结算】结算方式 7.【期初余额录入】【总账】→【设置】→【期初余额】→【试算】检查平衡 NO.2填制凭证【总账系统】 1.填制凭证【填制凭证】→【增加】→填制→【保存】 2.修改凭证【查询】→修改→【保存】 3.删除凭证【填制凭证】→【制单】→【作废】→【制单】→【凭证整理】→选择要整理的凭证号→【确定】(完全删除) NO.3审核凭证(审核人与人不应相同) 【审核凭证】→选择月份、凭证→【确定】→打开凭证界面→【审核】/【成批审核】 NO.4记账【记账】→【记账范围】输入凭证号→【下一步】→记账 NO.5结账【月末结账】→选择月份→【是否结账Y】→【对账】 Ps:上月未结账或本月未记账则出现本月不能结账状况。 NO.6取消结账(用主管身份)