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收发存汇总表结余价格负数，数量单价为空具体的情况如下：收发存汇总表结余价格负数，数量单价为空业务结账的时候，下面那打上勾这个是出库金额大于入库金额导致金额为负数，数量为空，月末转账处理的时候有个选项。

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客户来电咨询收款单的表头结算方式和表体的应收科目怎么设置默认值？指导客户在单据格式设置中设置默认值，客户操作成功。s期初录入的时候有的东西成本金额录得是1块具体的情况如下：期初录入的时候有的东西成本金额录得是1块钱。报表做出来有库存商品的金额是不是就是按1块钱的算呢？管理员密码是数据库密码，您可以问下帮您安装的工程师那管理员密码是要问谁呀没有限制呢。一套这个可以建几套账呀是的T3标准版v11.0使用云加密之后。

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T66.5版本软件销售毛利从哪里可以查询具体的情况如下：T66.5版本软件销售毛利从哪里可以查询？发货价-成本价就在销售统计表里面，不需要勾选什么条件销售统计里面如何查看，需要勾选哪些条件了这个可以看销售统计表里面。T1系统重建后数据异常具体的情况如下：T1系统重建数据异常数据异常有具体的报错吗这个地方一直闪烁，什么情况？具体的情况如下：这个地方一直闪烁，什么情况？所以出了补丁解决了有点小强迫症.。

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打开科目修改界面，受控系统灰化不能取消，具体的情况如下：打开科目修改界面，受控系统灰化不能取消，怎么处理？谢谢。是code表，具体是哪个字段记不住，应该是b开头的字段之前启用过应收应付，但是很快又关闭了，设置为受控系统的科目，受控系统不能修改。没有发生过业务。还有没有其他办法？需要修改哪个表的字段？这个科目已经发生过了，就不能修改，要修改就只能修改数据库的表了请问财务报表中公司名称和日期重叠在一起。

二、管理系统软件会计处理

#每日一帖#：会计科目含有多级科目，打印具体的情况如下：#每日一帖#：会计科目含有多级科目，打印的时候怎么能只显示一级科目？（1）依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”，双击打开该明细科目。

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哪位有T3标准版的实施工具，和实施文档？具体的情况如下：哪位有T3标准版的实施工具，和实施文档？着急要。主要是一体化的！刚才已经回复您了，或者您可以到知识库中查看发版说明，里面有相关T3的一些对系统配置的要求等；t6委外管理具体的情况如下：想问下，我下面的区分是对的吗？这个累计结算金额是材料加加工费的合计数还是单单指加工费？已经在您的新问题中回复了哈。您好，图片没有上传成功哦，麻烦重新上传下。

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根据SRP生成生产订单，在做产成品入库单具体的情况如下：根据SRP生成生产订单，在做产成品入库单时，参照生产订单生单时，找不到该生产订单手工增加一个，也是找不到。以前是可以的。查看库存选项，专用设置里的生产领料后方可入库未打钩。请问下是哪里出现问题了？那联系服务商提交一下支持网吧。打了补丁了，不行打下补丁试试，不行就提交支持网问题，看看是否数据问题导致。试过了，不行换个操作员试试呢？是的。

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872ufo设置了资产负载表的公式，如何取数？指导客户在数据状态录入关键字。做盘点单，仓库属性是现场仓，为什么选择仓库选择不到？？告知用户盘点单增加后，右上角需要选择倒冲仓库盘点，那么仓库里面才能选择到现场仓。T+看每个项目的明细账看哪张报表啊具体的情况如下：T+看每个项目的明细账看哪张报表啊您好，您可以查询科目项目明细账用友U811.0销售客户来咨询：1、销售单据中的报价是什么意思,原来取价方式是价格政策。

三、管理系统软件会计处理

用友U810.1销售管理信用审批设置密码在哪里设置？指导客户在设置下设置信用审批人，客户明白。用友U890总账项目总账中为什么某科目的二级科目没有显示出来？指导用户查看基础设置－会计科目，该二级科目没有设置项目辅助核算。

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客户咨询：某存货由于暂估单价过高导致出库成本偏高，后来回冲成了正常单价导致结存金额为负数，做了负的出库调整单调整的存货结存单价偏高，导致现在一致结存单价都偏高，如何处理。做正的出库调整单调整结存为正常的单价，科目与之前的负数出库调整单一致即可。用友U810.1存货核算客户来电称1、有张采购入库单还是暂估的，但实际上这张入库单是开票了的，且发票显示已结算？2、有蓝字入库单，之后又退货了，做了红字入库单。

2、大学三年如何学好会计

固定资产的配件采购过来能不能通过采购模块采购，不能11.0应收款管理客户咨询保存单据时提示：某某公司被其他用户锁定+用友U8机器名？指导客户保留提示在系统管理中清除单据锁定，客户明白，现在还不方便操作，自己后续操作。跑MRP的问题跑MRP的问题开票增行。建议多增加一个发货单。890存货核算客户来电咨询在本月对采购入库单和采购发票结算后，找不到之前的采购入库单？告知用户会回写采购入库单单价，客户明白。

3、如何做好会计预算

21号8：30以后回电，总账，银行对账期初没有检查，已经对了一月，现在发现不平，期初各有一条未达，取消11月对账提示不平，不能保存，请二线专家工程师回电处理，谢谢，63134967，崔先生，***********，8:40，指导取消1月份对账，然后在银行对账期初中调整，删除多余的记录，8：58回拨，客户还在操作，目前没有问题，有问题再来电业务生成凭证时，生成临时凭证就不动了？哪具体的情况如下：业务生成凭证时。

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总账，期初余额，用户发现辅助账和明细账对账不平，什么原因？往来科目-期初往来明细界面空白导致，告知重新在往来明细界面输入；872,用户称本月关闭的生产订单，投产是按子件最大套数取数，现在在线推算数量是2，在线盘点是0。

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872库存管理产成品入库单带参考成本带不出来，为什么？指导客户重新维护存货档案的参考成本，录入单据，带出成功。1、用户录入应收单生成凭证，想生成借应收贷主营业务收入和税金的凭证，能设置一下自动带出来这样的科目凭证吗？2、收款单怎么生成凭证。1、其他应收单的科目要在录入单据的是时候录入科目生成凭证才能带出来，否则要自己录入，要么就是录入销售发票生成这样的凭证，用户自己手工改了其他应收单的凭证。

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890系统管理客户咨询用admin登录系统管理时提示“请选择数据源”带客户重新配置数据源，测试连接能连接成功，但还是有这个提示，带客户新增一个数据源，测试连接也成功，并重启了服务器，还是不行，客户的计算机名中也未带特殊自符，建议找代理工程师上门处理。客户来电找251号工程师。11.0合同管理合同标的中税率为0，如何显示17%？联系方式：宋先生***********告知客户合同标的税率取得是存货档案中进项税率。

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11.0采购管理上个月采购发票做错了，有些是金额错了，有些是日期错了，如何处理？经沟通这些发票上个月未结算，未审核，未制单。告知客户金额错得，可以先参照采购订单生成红字采购专用发票，再参照采购订单生成蓝字采购专用发票；日期错的，建议本月不用调整，直接去应付系统采购发票审核中过滤相应的采购发票审核生成凭证，并指导客户操作。10.1基础档案结算方式中，票据管理和票据类型是怎么选择？告知客户若不做支票登记。

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