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一、财务软件购买费和服务费可以抵免税款吗

总账连续打印时，只有借方，没有贷方和余额具体的情况如下：总账连续打印时，只有借方，没有贷方和余额，如下图您是选择的套打打印吗？纸张是否选对了？T3辅助计量，当换算率除不尽的时候，就会报错。

1、浪潮会计软件导出账套

去年的采购发票未结算未制单，在应付单据审核中找不到，无法制单？沟通中用户表示自己找到了，是条件选错了，默认了今年的日期T6查询余额表明细账时候，点击确定之后闪退，怎么处理具体的情况如下：T66.1查询余额表明细账时候，点击确定之后闪退，怎么处理？更新下最新补丁。确认下计算机名称，要求纯英文，不能有特殊符号。如果不能解决，建议备份好数据，重新安装下。其他账套一样，客户端没问题，应该是环境问题，之前是好的。

2、用友好会计云财务软件

请问谁知道，我这个是新安装的T3，打开的具体的情况如下：请问谁知道，我这个是新安装的T3，打开的是老的账套，但是不能计提折旧是什么原因，感谢各位的帮助。没事，不谢是的，需要输入卡片。至于需不需要启用固定资产模块，需要您自己决定了。用固定资产模块还是功能很强的。好的，谢谢您如果没有卡片怎么办，是不是在当月把上月的数据重新输入卡片，还是不要启用固定资产模块没有卡片，当然没法计提折旧啦！您先在系统里新增卡片吧。

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用户用5-31登陆固定资产提示最新可修改月是6-1号但是用6-1登陆没有资产增加节点，请二线老师回电解决一下，谢谢。**********************8林先生远程修改accinformation表中最新会计期间与最新会计日期为一致解决用友T3怎么进行年度结转啊具体的情况如下：用友T3怎么进行年度结转啊可以参照楼上的回复操作那个输出是什么意思呢好的谢谢备份备份的话点帐套输出还是备份啊1。

二、财务软件购买费和服务费可以抵免税款吗

客户咨询多辅助核算明细账中，只想显示一个科目，怎么查？告知客户过滤条件1中，输入科目范围，客户明白。发票增加表头自定义项，参照“结算方式”名具体的情况如下：发票增加表头自定义项，参照“结算方式”名称档案。

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1、用户咨询付款单表体有多个供应商，应付单表体可否也录入对应的多个供应商？2、付款单表体为什么只能录入10行？1、告诉用户不能，建议录入多张应付单，如果要合并生成凭证，可以到制单处理下选择需要合并的记录合并制单；2、告诉用户需要到单据格式设置中修改表体可录入行数即可。建立账套具体的情况如下：建立账套提示的，需要怎么解决不客气谢谢“年结达人\"招募令，点击招募令，拿下高效工具，赢取IPAD,戳我，戳我，快戳我！您好。

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销货单里面，要求表体上有面积，面积单价，具体的情况如下：销货单里面，要求表体上有面积，面积单价，这个两者是手动填写的，并且二者相乘得出来的是金额，数量也得填上，而且查询库存的时候，是需要根据数量为依据的。能实现么？那您所说的价格原本字段名称是什么，是不是自己将别的字段改了名称，本来软件中是没有价格这个字段的话说您这个价格授权在销售类单据里面？不是吧？我没找到您这个界面是不是应该是金额权限允许修改？而不是单价。

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现在的信用额度检查怎么到销售订单这里了？具体的情况如下：现在的信用额度检查怎么到销售订单这里了？我之前是在出库单环节，这是什么情况？？我刚才在产品里测试了一下，出库单的确是提示的。而且试了多种情况，也没发现什么设置能控制出库单不提示。建议您填个支持网问题吧。抱歉这个就是我的问题啊？？？我现在不在出库单，以前是啊您的截图是销售订单，您有出库单上出控制的截图吗？发来看一下不是啊。

三、财务软件购买费和服务费可以抵免税款吗

能否咨询下T+初始建账需要的资料（业务系统）具体的情况如下：能否咨询下T+初始建账需要的资料（业务系统）在基础设置中录入需要的基础档案，业务模块中有哪些期初余额的。

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用户打印项目明细账的时候提示重复列太多，怎么处理？让用户打开项目明细账然后点还原再去打印就可以了用户明白。s用友U890总账怎样反结账？期末－结账，选择反结账月份后点击Ctrl+Shift+F6，问题解决811存货管理发出商品的发货单4月做的，但是5月审核的，无法记账？测试，发出商品的发货单审核后才能记账，查询客户的审核日期是5月，要5月才能记账，4月没有结账，告知客户可以用4月的日期审核。

2、个会计手机上有的软件

客户称人事合同管理界面-协议管理-协议中的业务点不开，是灰色的。帐套主管就可以。指导客户查看系统管理已经分配了权限。告知客户有可能是进行了数据权限控制，建议客户先取消控制再进行测试，客户接受，称自行联系操作员尝试。233323具体的情况如下：多公司管理模板 设置的主账套跟子账套里面的所有基础档案是不是必须一样才能查询到子账套数据应该和一个账套里查是一样的，可以查询到，因为在回家路上无法测试，稍后帮您测试。11。

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导入进货单模板时入库类别为空具体的情况如下：导入进货单时，没有提什么失败原因，即全部导入完毕，但是打开进货单，发现入库类别并没有成功导入，是什么原因购买软件时有签服务协议的您可以找下合同要如何联系您好，我试了确实是导入之后为空，您可以联系经销商提交问题，会有同事跟进处理您稍等我是试试收款单做凭证具体的情况如下：请问收款单做凭证具体怎么做？总账-单据生凭证中选择收款单制单即可。

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客户询问如何将材料出库单自动带出单价？客户勾选上了自动带出单价材料出库单，然后选择按计价方式带出单价，还是无效。选择的存货是先进先出计价方式，本月没有业务发生。客户表示自己在看一下，有问题再来电。

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固定资产与总账对账不平具体的情况如下：T+固定资产与总账对账有差额，查询固定资产业务在总账里边都有对应凭证，请问这是什么原因生成的凭证请先记账，然后资产结账固定资产与总账对账不平，可以按以下情况排查：1.科目设置有问题：在左侧点击【总账】-【科目设置】功能中【资产科目】和【累计折旧/摊销科目】这两个科目类别里扩展设置中各属性对应的科目与生成凭证上的科目一致；2。

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811库存管理1.做了材料出库单出库，现在如何退回仓库中？2.如果做采购退货？1.材料出库单是手工做的，建议客户手工做红字材料出库单退回仓库2没有到货环节，建议客户参照采购订单红字做红字采购入库单，过条件选择显示执行完未关闭的单据即可。特别说明：问题描述：某客户的发货单数量与其对应的一张发票数量不等？发货单和发票的行是多对多的，联查也看不出来，让用户删掉发票重新开又正常了s872系统管理1.客户来电咨询如何做年结呢。

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增加科目提示功能互斥。。。。稍后重新登录软件再增加科目，增加成功采购暂估科目在哪里设置您好，在存货核算-设置下的对方科目中设置应付科目在固定资产做了，没有对应的应付单，怎么处理？删除凭证在应付里录入单据，再生成凭证。用友U813.0，请问单据的表头自定义项，显示模板中录入1234元后，能否在打印的时候，打印大写金额“壹仟贰佰叁拾肆元整”？请问应该怎么设置，能打印出大写金额？具体见附件。您好。

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