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固定资产还没达到折旧年限，要提前清理应该具体的情况如下：固定资产还没达到折旧年限，要提前清理应该怎么做？谢谢是的当月需要先计提折旧再做资产减少吗？做资产减少工作圈停止具体的情况如下：主机重启后工作圈经常停止运行。

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T+浏览器突然就提示打印插件安装失败，不能打印，预览了具体的情况如下：T+浏览器突然就提示打印插件安装失败，不能打印，预览了您好，1.T+12.0及以下产品，多数为浏览器设置的问题，可尝试重置浏览器，关闭IE后重新打开，也可能是cellweb组件问题，可尝试运行安装目录下的cellweb5.exe，再运行cellweb文件夹中的reg.bat批处理文件，具体操作可以参考以下文档：请点我；2.T+12。

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现金流量科目设置错了，怎么删除啊？具体的情况如下：现金流量科目设置错了，怎么删除啊？如果已经在凭证中录入流量，把凭证里的现金流量删除。然后删除现金流量项目，再重新增加现金流量项目。这个情况您这边应该没有现金流量，直接把现金流量项目删除即可我全部删除了出现这个情况，，本来新增现金流量项目，应该选择小企业2013，结果没有改还是原现金流量表。这个怎么办呢，本来新增现金流量项目，应该选择小企业2013。

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T3科目编码级次具体的情况如下：系统默认的科目编码级次可以修改吗？科目的应收账款没有挂辅助核算直接设置成了下级科目，比较多比如像11220299以后的怎么设置比如112202100这样的您好！科目编码级次不可以自动增加，如果再有，您只能设置成比如说112202A1，这样，使用字母代替。如果还在不停的增长，可以在下年的时候统一设置成下级科目是3位。本年度无法更改了科目编码级次是根据会计准则来的。

二、怎么删除银行卡里的开支明细记账软件

T3日记账借贷方不取数显示00，科目也勾了日记账具体的情况如下：麻烦您联系服务商提交看一下还原后也重启了，还是这样的呢按上面方法做您好，建议备份数据，在社区下载报表格式还原工具进行还原12。

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客户使用白纸打印凭证，称第二张往上偏，询问如何处理。建议客户检查自定义纸型，或在预览界面调整凭证间距。未分配利润怎么是空白的?具体的情况如下：未分配利润怎么是空白的?可以拉没记帐造成的谢谢啦参考楼上回复处理好吧谢拉乔世鑫：重新记账试一下，不行的话从别的地方拷贝一个模板过来增加了又从新算过了还是显示空白1.有做期间损益结转，且凭证记账2.如果是2007年的行业的，需要公式为QM(\"4104\",月,,,年,。

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出纳管理打开提示这个，其他年度不会，就1具体的情况如下：出纳管理打开提示这个，其他年度不会，就16年的会是的，先删除里面的记录看能否进入，不能的话把这个表也删除看下。做好备份里面有一条记录是不是要删除就可以了从提示开看是cn_lockacctbook这个锁定的表有问题，请做下备份，在有问题的出纳账套数据库看下是否有这个表，删除掉，然后从其他出纳账套中将这个表导入过来试试。如果您是客户，请联系服务商来协助操作数据库。

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做其他入库单，存货数量不为0，单价可以为具体的情况如下：做其他入库单，存货数量不为0，单价可以为0不？可以设置特定的仓库或者存货属性达到这个目的吗？能通过只是会有提示审核能通过吗？不能通过有什么意义？在软件中的其他入库单中可以输入数量，可以输入为0，但是审核的时候会提示生产订单设置了工作流，审批结果分为同意与不同意，如何快速过滤到不同意的生产订单？***********。

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872应收款管理应收账龄分析中仍然有余额，但是已经全部核销？指导客户在手工核销中按客户过滤不到任何记录，但是在应收账龄分析中有此客户的余额，指导客户客户重新查询应收账龄分析，按最终余额查询，客户表示都正确。

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请二线工程师协助回电，谢谢！希望13：30左右尽快回拨。查询应收账龄分析时，查询对象选择科目，明细对象选择客户，和查询对象选择客户，明细对象选择客户，结果不同：某客户一笔应收单一笔收款单金额相等，已经核销结平了，选择客户+客户方式无账龄余额，选择科目+客户有账龄余额，且账龄余额就是此应收单金额；单据查询中查看应收单已核销，余额是0，应收单表头有应收科目。用户说此情况，一般发生在取消了一笔其他客户的核销。

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客户咨询采购件里的规划需求是怎么来的.告知客户是上一级产品跑出规划供应.用友U810.0应付款管理客户来电说之前做了一个付款单，现在供应商退款，给了一个承兑汇票；怎么在系统中操作？告知客户需要在应收中把票据做好；生成一张收款单，然后进行应收冲应付进行对冲。871固定资产客户来电咨询固定资产与总账对账不平，相差的是二月的数据，怎么办？告知客户总账凭证记账之后再来对账，客户明白打印要货单统计表的时候老带出一张空白纸。

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U10.1应付款管理客户来电咨询其填制一张红字采购发票，需要对该供应商的货款收回，能否冲抵现有的该供应商的蓝字采购发票？沟通客户过程中，用户实际情况涉及的业务上年已核销，当年需要对该供应商冲抵部分货款，故告知用户可以进行此操作，告知客户操作步骤和注意点，客户告知明白。特别说明：营改增找不到puom的补丁问题描述：请检查补丁工具零售结算单生成凭证！带出了销项税！现在客具体的情况如下：零售结算单生成凭证！带出了销项税。

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采购结算提示扣税类别不同~~~~~~~~~~提交问题或者自行跟踪回复一下吧。具体的情况如下：https://service.chanjet。

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用友U872应收应付期初余额中红蓝应付单，手工核销时为什么选择不到红字应付单？指导用户做红票对冲，手工对冲，问题解决u11.0销售管理1、客户咨询分期收款业务，如何查询销售发票按存货汇总的金额？2、客户咨询销售发票列表如何看到本币单价等？1、告知客户可以查询销售发票类别，业务类型选择分期收款，后续客户称销售单据都是分期收款的，后续带客户去销售明细账根据开票日期过滤，带客户增加按存货编码分组方案。

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861应付款管理做付款单时有一笔费用，是要扣除的，能否在付款单上单独处理？在客户版本上测试付款单不能录入负金额，告知客户无法实现，建议做红字付款单。恢复记账的时候没有记录，怎么办？指导客户做取消期末处理的操作，然后在恢复记账中有记录。新账套导入发货单信息，错误提示如下图所示，是需要如何操作您好建议您导入一行记录并且录入数量单价金额批号其他不是必输的先不录取然后看下第一张图的问题也是用这个方法试试吗。

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总账客户称凭证打印，使用立信套打纸张，针式打印机，第一张正常，第二页不对位置偏移，发现纸张中显示为a4纸张，如何处理？建议在打印机直接连接电脑上添加自定义纸张，凭证打印时选择自定义纸张，客户明白会操作；项目查询的排序问题。。。。。。。。请提交问题账套主管用户在保存凭证的时候提示无权限问题。。。。。。请考虑打补丁871采购管理采购请购单启用了表头自定义项体现确认人和承认人，要控制某些人对这两个字段有权限，某些人没有。

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