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采购单价删除具体的情况如下：我平用的优化流程，在标准流程下做了一张采购入库单，这张单据没审核，库存管理也没审核，核算管理中没记账也没生产凭证。现在我想删除这张单据但是提示我已结算不能删除。

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872应收应收中查看制单处理中发票制单，合并制单，主营业务收入的金额和销售管理中的发票总金额不一样？***********-212/218***********钱女士/翟女士告知首先核对要将所有已制单发票踢除，然后将所有没有审核的发票剔除，对应的发票类型也要核对，另外可能有上月开票本月审核未制单的记录也要考虑，客户称自己先核对，后续回电客户称需要周五上午回电，周五上午回电确认，客户找到原因，自己操作有问题。

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T3主机提示门户已运行具体的情况如下：T3主机总是很频繁的提示门户已运行，每次都需要重启电脑进软件提示门户已运行，请按以下方法操作：1.首先键盘上同时按【Ctrl+alt+delete】三个键，点击进入任务管理，然后进程中找到【portal.exe】的程序，选中该程序点击【结束进程】，然后重新登录软件；2.若依然提示，判断是服务器还是客户端的问题（查看是否有其他的客户端，如果其他的客户端正常的话。

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u10.0应收款管理1、客户咨询销售发票没办法修改？2、回电客户称问题是应收单保存后没有制单修改不了？告知客户需要在应收款管理先对销售发票弃审，后才可以进行修改，客户是帮同事问的，要求回电给同事，回电给唐小姐，家人说他去上班没带手机，后续回电来电号码，客户称问题是应收单保存后没有制单，修改不了，告知可能是权限的问题，需要去服务器上查看，客户称后续回电,客户称没办法确认系统出问题了，说有事再来电话，告知客户工号。

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T3普及版重装和恢复数据具体的情况如下：电脑系统重装后如何进行软件安装呢？ 数据没有备份的话还能恢复以前的数据么？ UFSMART这个文件夹在D盘，是不是代表之前安装是在D盘？您好！软件安装参照以下的办法：1。

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s备份不成功？？？？？？？？？？s请检查磁盘格式s销售单过账打印时成本价那个怎么去掉不要显具体的情况如下：销售单过账打印时成本价那个怎么去掉不要显示您好，在辅助信息--价格系统设置中，出库类单据成本价，例如设置为最近进价，然后在商品信息中只要有该商品最近进价，零库存或是负库存出库时就可以自动提取该商品的最近进价为成本。

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利润表中财务费用取不到数据具体的情况如下：财务费用在贷方，取不到数据利润表默认取得是费用科目的借方发生，要修改凭证该科目的方向为借方负数，才能取到这个发生额T3恢复账套报错，如图急急急具体的情况如下：T3恢复账套报错，如图急急急客户软件有002账套，但是没有年度2017年的，现在只是想把另外同事做的002账套17年的帐导入看一下数据做打印，这个在数据库在怎么操作，用哪一种，第一种只能做还原嗯，有问题，再说。好的。

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在没有结账和记账的情况下修改应收期初，但具体的情况如下：在没有结账和记账的情况下修改应收期初，但提示后续单据被使用，无法修改，追查到单据的时候，发现此单据和期初没有关系，不是同一家往来单位好的稍等那您把您修改的记录，完整的截图标注看下。871ufoufo报表现金流量表与现金流量统计表不平，相差1500元？查看是销售商品、提供劳务收到的现金项目不平，查看该项目明细账，有一笔1500的方向是流出。

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特别说明：客户咨询新建的帐套中如何设置自定义转账？问题描述：客户要设置制造费用转生产成本，指导客户增加转账定义设置公式。s11.0存货核算在正常单据记账中红字其他入库单是灰色的，如何处理？经查客户是个别计价法的。

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t+销售订单生成销货单数量变成零具体的情况如下：t+销售订单生成销货单数量变成零销售订单中联查下销货单，看下存货的数量是不是已经执行完打印时出现加载TBillOnecore.具体的情况如下：打印时出现加载TBillOnecore.dll失败这是由于打印插件没有安装好导致的。https://service.chanjet。

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采购：用户咨询有一种咨询类的业务，要给对方付款，不用入库，是否也可以通过采购来做？告知用户可以建立应税劳务属性存货，录入对应采购发票，不需做入库单，后续可以在应付中做付款单，也可以和付款单核销。用户称其他应付单和付款单是否不可核销，告知用户是可以的客户来电咨询是否年结前做单据需要用13年日期登入，再将单据日期改成14年告知客户是的。不能有14年的日期登入填制单据。

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用友U811.0库存客户对盘点单弃审提示需要先取消货位的指定？经沟通，客户生产的其他出入库单上已经指定货位，将出入库单上的货位进行清货的操作后，再弃审即可。用户是先进先出，怎么能让入库单100指定出库单也是100出库单录入的时候录入单价记账的时候不要重新计算或者记账的时候手工录入单价，用户明白。T+修改换算率具体的情况如下：以前账套的存货换算率是1*30 后面发现错误，重新建立了账套后修改了计量单位的换算率为30。

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这个怎么设置的，这个怎么设置的普及版具体的情况如下：这个怎么设置的，这个怎么设置的普及版要转为坏账准备，那也是做一张凭证转过去。这不是有个坏账准备，应收账龄的设置吗？这不是有个坏帐准备，应收账龄的设置吗。

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872，总账，客户问资产减少可不可以一次把要减少的都列表出来？告知可以用条件筛选出来，点条件，新增行，输入过滤条件即可。客户明白。s客户来电称：2012年的业务尚未完成做了总账的结账，2013年做了开账结转，发现余额错误，怎样处理？建议客户先做账套备份，然后在基础设置--基本信息--会计日历--删除2013年的会计日历，做完2012的业务后，重新开账结转即可。10.1用户问成本中。

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如下图，对账报错，请告诉详细原因和处理步骤谢谢您好，该问题说明上月就对账不平，建议先找到是从哪个月开始对账不平的，反结账回去调整：检查是否有单据没有生成凭证，比如核销，是否有在总账中直接填制凭证，而没有在应收中录入单据的情况，如果不想反结账回去调整，那么需要判断哪个模块的数是对的，在相应的调整。如果：1总账是对的话，可以在总账系统录入调整凭证.选项中勾选允许使用应收应付受控科目。2应收模块是对的。

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你好，因为没有发票，我根据付款单生成凭证后，借预付账款，贷银行存款，我收到发票后应该怎么操作呢？我需要在采购管理的采购发票录入嘛？怎么去充抵我凭证里的预付账款？您好，如果您发票收到了，需要在采购管理中录入采购发票，复核之后，再应付模块审核制单，采购发票和付款单做手工核销，如果您发票生成借材料采购，贷应付账款，核销之后需要制单生成借应付账，借预付账款红字。录入发票之后，我在应付模块生成凭证时，选择根据发票生成。

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