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工资停发和调出具体的情况如下：薪资管理中工资停发和调出有什么区别您好人员档案中勾选‘调出’后此人员档案就不保留了，如果工资停发标志的人员不再进行工资发放,但保留人员档案,以后可恢复发放。怎么增加二级科目。

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T3升T+会报这个错误具体的情况如下：T3升T+会报这个错误T+也更新最新补丁，如果还是不行，需要联系服务商，提交支持网看一下。T3有更新到最新补丁了您好，更新T+最新补丁，然后再升级。如果还是不行，需要联系服务商，提交支持网看一下。我建账只要录入了预收A客户4000，后面他拿了我一万的货，我现在收了他6000，我现在要怎么操作，具体的情况如下：我建账只要录入了预收A客户4000，后面他拿了我一万的货。

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T3普及版具体的情况如下：制单人换了，怎么修改制单人呢？会更改过来的，不过这样直接修改名字，有几率变不过来，也有可能会数据混乱。所以先备份账套是机智的。那以前的也是以前的制单人。直接在系统管理操作员修改名字就好了您好，假设，之前的制单人是001，现在需要全部改成002。具体操作如下：1.用002操作员登录T3软件，进入到【填制凭证】的界面，找到需要修改的凭证。（如果填制凭证中没有，说明已经记账，请先进行反记账操作。

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我们最近启用了生产模块，在生产模块启用之具体的情况如下：我们最近启用了生产模块，在生产模块启用之前，我们的自制品和产成品需要单独核算材料单价，在产成品入库时录入该材料单价作为他的入库成本。现在启用生产模块后。

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请问一下，辅助核算是不是只有在建账的时候具体的情况如下：请问一下，辅助核算是不是只有在建账的时候设置嘛使用过程中可以设置不？谢谢3Q只要该科目没有期初余额，没有被使用过做凭证，就可以启用。已经使用过的，必须删除该科目凭证和期初余额之后再启用，再重新录入期初余额补录凭证恢复备份报错具体的情况如下：您好，使用注册DLL工具修复一下试一下。https://service.chanjet。

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固定资产具体的情况如下：T6固定资产本月报废，但是去年就计提折旧完了，现在只剩净值了，请问本月应该如何操作您好，如果您企业没有要求，可以不操作先提折旧（必要操作，虽然这个资产本月不会提折旧）然后做资产减少T1批发零售版是否可以安装在WIN10企业版上具体的情况如下：T1批发零售版最新版本是否可以安装在WIN10企业版上如果可以，数据库用哪个版本？谢谢！不客气的好的，谢谢！是的好像T1不能安装在win10系统中您好。

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年度结账出现错误具体的情况如下：如图，但本年度并非总账启用的第一个会计期间期初余额界面有对账点一下看有问题没建议查看一下科目余额表，然后和初始化中的科目期初余额进行对照，查看到不一样的，在科目期初余额中重新录入，查看一下效果点了期初余额试算平衡，平衡的查看一下初始化中的科目期初余额，点击试算查看一下效果，如果是试算不平衡，建议修改一下，查看一下效果根据提示，试算不平衡，调整试算平衡后再结账。

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1、在销售发票列表如何查看到出库单号。2、销售发票列表对应的出库单号列为什么是空的。***********杨小姐1、在栏目设置中把出库单号设置为显示即可。2、销售发票参照发货单生成，没有对应出库单号。

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10.1采购管理客户咨询采购专用发票带出的表体税率是17%，需要修改为13%？采购发票表体的税率无法修改，是灰色的，告知客户需要在单据格式设置中，表体项目中检查是否设置了禁止编辑，客户没有权限，找帐套主管先看，有问题再来电。咨询一个问题，请指导解决已经通过热线解答用友U872总账结账时提示未通过工作检查，如何处理？指导用户查看工作报告，客户明白。客户咨询：供应链内，去年的采购发票和入库单结算金额为92。

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用友U810.0销售管理发货单开票勾兑表上面的某笔发货单显示数量是正数，直接查询发货单是一张复数的退货单？客户此报表时按照存货+客户分组汇总展现的，知道客户直接通过单号查询该报表，则没有问题。建议客户不要查看汇总数据。T+打印凭证，怎样把两张凭证放到一页上打具体的情况如下：T+打印凭证，怎样把两张凭证放到一页上打印好的，已经弄好，谢谢凭证打印设置中，设置如图：现存量表，批次现存量。

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客户来电咨询新建了一个帐套，没有报表怎么办？指导客户把老帐套的报表复制一份，修改文件名。从帐套登陆打开报表，录入关键字，重算表页即可。老帐套的报表表页比较多，新帐套不需要这么多表页，删除即可。s存货核算。

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810.1其他入库单要增加一个自定义项录入编码，咨询使用一个文本类型的是否可以？可以，客户要在表体显示，指导客户使用一个表体自定义项8，可以正常录入编码。关键字能否设置按照期间来算数据？告知关键字不行。可以在公式里面设置期间。客户明白服务器是阿里云的如何让本地客户端访问呢您好，您在客户端配置HOST文件之后，用您服务器的IP地址或者计算机名称登录就可以可以直接远程登录是吗？不需要购买别的是吗您好？？？您好。

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存货核算使用的单到回冲，一张采购入库单上数量是120，到了20个的发票，结算了20，然后生成凭证时红冲了120个，结算单结算了20个，剩余的100个无法制单了，选单时选不到您好，剩余100个在期末处理后才会生成蓝字回冲单暂估用于暂估。应付模块，有应付冲应付没有制单，怎么处理？............沟通发现客户是希望取消并账操作，并是11月份的处理，建议取消总账，应付结账后，其他处理，取消操作中处理。

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