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一、用友软件的凭证返记账

客户来电称：在应收管理录入了红字的付款单，红字付款单已经生成凭证，该凭证已经删除，为什么在制单处理中仍过滤不到该红字付款单？指导客户点击收款单审核，勾选过滤条件已审核已制单才能过滤到该单据。告知客户该单据的凭证未删除。

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T3凭证怎么导入具体的情况如下：T3凭证怎么导入T3凭证怎么导入T3凭证怎么导入您好！请您使用T3安装包中的系统工具进行导入凭证。T3普及版11.1凭证导入怎么导入T3标准版，发货统计表查询需求！具体的情况如下：想按时间、业务员、存货作为统计依据，只显示发货的数据信息，比如：查询4.1时间的，那么显示出来只需要有当天那个业务员的所有的发货数，其他的期初、开票等不要，也就是说不要显示当天无发货的空白行数据。

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请问这个怎么删除？具体的情况如下：请问这个怎么删除？请您在库存工具中使用整理现存量工具整理现存量，然后再去查询。您好请问您需要删除什么内容，以上截图是账表，可以通过筛选条件筛选数据，但是无法删除。T3没有进行年结存，出纳用17年的登录日具体的情况如下：T3没有进行年结存，出纳用17年的登录日期进行登录不能登录，出纳也要进行年结存？如果是备份出纳账套，需要登录出纳系统管理进行备份。

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收到一张客户的汇票，然后又付给该客户了。具体的情况如下：收到一张客户的汇票，然后又付给该客户了。现在在收款单可以看到一张对应的收款单，但是付款单找不到，这个会是什么原因？这个应该怎么排查？？试试在应收模块，做手工核销，把单据类型切换成付款单后看看能否过滤到固定资产和总账对账不平固定资产和总账对账不平,U6产品问题,提交T3普及版10.6升级到T310.8PL具体的情况如下：T3普及版10.6升级到T310。

二、用友软件的凭证返记账

T3里面怎么做其他费用单据具体的情况如下：T3里面怎么做其他费用单据，例如水电费，差旅费，个人借款单据这些只能在总账中做凭证。

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你好老师，软件查询采购明细表时提示下标越具体的情况如下：你好老师，软件查询采购明细表时提示下标越限，其他查询暂时没有错误提示老师好，正确配置后还是提示这个，其他账套没问题就一个账套报错重启下服务器按F8恢复最后一次正确配置试试t3出纳通具体的情况如下：t3出纳通从旧版本恢复到新版本的软件，一个年度一个年度恢复完进去看都是好的，等恢复完18年的出纳通，所有年度的都变成一个年度的了我今天也出现这样的问题了。

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现金流量表中的这个值是错误的，我应该去哪具体的情况如下：现金流量表中的这个值是错误的，我应该去哪里修改取数？在现金流量表中的初始化中的定义计算项目来源是吗？在哪里修改，我也看下我自己找到了修改的地方，明明是可以修改的那查询表中都不能直接改数，如果这个错了，就意味着您有的凭证做错了，只能找到这个源头不是UFO报表中的现金流量表！这个是UFO报表中的现金流量表吗？您看一下这个格子里面的公式是什么，怎么计算的。

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旧年度的固定资产模块与总账对账不符，现在具体的情况如下：旧年度的固定资产模块与总账对账不符，现在换了会计，不想管旧年度了，想直接做本年帐，这样的话，把账套期间结转一下，然后调整期初可以吗？因为往来账很多，不想新建账，或者还有别的方法吗?可以通过做凭证调整把这两边对平，也可可以通过做期间结转后修改期初数据，在做期间结转前请把数据备份好用友U810.1存货核算客户来电咨询恢复期末处理提示单据已经生成凭证。

三、用友软件的凭证返记账

客户来电要求225号工程师回电***********蔡先生已经UC通知填制凭证界面工具栏变窄.....缺少控件下载一个或者从别的电脑上拷一个mscomctl.ocx到C:\windows\system32文件夹下面。

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审批流程中，报销单据的自定义参数指表头还是表体表头自定义项。特别说明：问题描述：客户咨询14年登陆系统，做14年凭证提示凭证日期不能滞后系统日期？告诉客户需要将系统日期改为14年后做，或者等到14年实际到了之后再做，客户明白。s浮动计量具体的情况如下：T+浮动计量单位需要录入期初库存么？还是只录入主计量单位库存要录入，有计量单位2的栏目。872总账1、客户称如何指定现金流量项目；2、项目档案是否可以实施工具导入。

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加密识别具体的情况如下：请教个问题，同一台电脑，安装T3\T+在一起，两者都是云加密，能同时识别吗？别客气，应该的好的，谢谢。可以的。用友U811.0UFO1.客户来电咨询怎么报表每次调整公式后回来又是调整前的报表？2.客户咨询报表怎么保存成excel格式的？1.客户调整之后没有点击保存，每次打开报表都是新建打开的，告知客户调整之后要保存文件,再打开不要点击新建而是文件——打开2。

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11.1销售管理1、销售发货单生成了销售发票，发票作废后，将发货单删除，现在发票无法删除？2、发货单参照批号时，批号的顺序乱了？3、同WO-14-07-0002544，分公司工程师将数据拷走后，没有回复？1、告知客户发票作废了不影响应收账款，客户希望查询发票列表的时候过滤不到，建议查询发票列表增加高级条件作废人等于所有未作废或null。2、在批次参照界面的栏目中将批号设置排序。3、工作单解决方案是将数据带回。

四、用友软件的凭证返记账

872总账反结账出现提示：运行时错误-2147217900（80040e14）,第一行“-”附件有语法错误。如何处理？查看计算机名称中有-，请用户修改之后重启电脑再操作，用户称先操作，有问题再来电。

1、好会计是把账做乱

872固定资产固定资产卡片想要冲销，如何处理？指导做资产减少处理。10.1,应收，客户问收款单（未核销、未生成凭证）上个月的，这个月想弃审修改，弃审不了，怎么办？建议客户反结到上个月修改，或者，这个月录入红字的单据，红票对冲，然后录入蓝字的单据。客户明白。s10.1采购管理采购发票无法参照入库单开票，为什么？入库单对应的仓库是不计入成本，采购选项中勾选不记入成本的入库单需开票，后续能正常参照。

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你好，我有几张现金支票我给录到出纳模块里票据管理了，现在我发现有问题，我怎么给它删除重新录您好，可以到管理票据中删除的客户来电咨询，之前安装了easylink远程软件后，发现用友U8软件无法登录了，提示登录令牌失效，什么原因？和客户了解到在服务器本机登录也是一样的报错。告知客户将服务器重启后再登录就正常了，客户表示明白了。su11.1系统管理客户咨询操作员修改了总账或者固定资产的选项，如何查询具体修改了什么。

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890应收款管理已确认了应收美元，但是后续这笔应收需要转为营业外支出，但是录入收款单时，表头科目录入营业外支出后提示币种不一致，因为收款单选择币种是美元，营业外支出是人民币科目，怎么处理？告知结算科目不录入，直接生成凭证，凭证界面再将营业外支出科目录入上即可。用户的卡片刚刚录入现在想修改部门怎么修改？卡片管理中找到卡片然后修改即可用户明白。s是否可以对单据的一个凭证弃审，然后删除？可以，凭证审核界面找到凭证。

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