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设置了权限后不，还是没有录入单据的权限，具体的情况如下：设置了权限后不，还是没有录入单据的权限，，，进货单都不行销售出库和好的，不客气可以了，谢谢你您这录的什么单据，在图一界面选中这个单据后，把截图界面发过来，另外操作员叫什么，把这个操作员所属的组截图来看下面的已经勾上了，操作员也确定了，截图一的界面，去授权的时候一定要注意，选择对应的单据类型后，再去下面勾选授权。授好权限后。

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打开T3，但是软件界面没有打开，只显示门具体的情况如下：打开T3，但是软件界面没有打开，只显示门户已运行。请您在任务管理器中结束portal.exe的进程，重新点击如果提示连接不到服务器的问题，请您参照http://service.chanjet.com/zhishi/55bf0bd13ef640122237b045您好，我电脑上net和数据库都安装好了具体的情况如下：您好，我电脑上net和数据库都安装好了。

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业务流程哪里设置采购入库单来源是订单还是具体的情况如下：业务流程哪里设置采购入库单来源是订单还是到货单，求解是不是存货是需要质检的，如果要质检要质检合格之后才能入库。到货单那里没有审核按钮啊订单生成了到货单，但是入库单生成那一栏到货单是空的，是我到货单没有审核吗？您好，这个没有设置的，订单如果没有流转生成到货单，则入库单可以直接选择订单生单。

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存货核算明细账和总账11月存货结存都是零具体的情况如下：存货核算明细账和总账11月存货结存都是零。为什么收发存汇总表结存里面是数量0金额不为0，为什么出现这种情况，怎么解决上面问题中已经回复。

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需要查看往来明细具体的情况如下：已经结转过一次，选择的按余额结转，结转过来没看到往来数据，要怎么操作呢?再次结转也没有选择按按明细结转的选项您打下最新补丁，对账套执行补丁脚本，然后重新年结看下。没有出现按明细结转的选项了，老师，它自己直接就按照余额结转了您好，您重新做总账年结，可以选择按明细结转。G3支持最新的行政事业单位准则吗具体的情况如下：G3支持最新的行政事业单位准则吗？比如有预算的功能亲，G3不支持。

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软件换电脑安上了，恢复不了备份文件无效，怎么升级？具体的情况如下：用友T3，换电脑重装后，备份文件恢复不了，说备份文件无效，已重装很多次了，还不行,请问如何解决？参照这个https://service.chanjet.com/school/zhishi/56208a33b5f4e6599c02edd2恢复需要用到的就是您的备份文件和软件。升级文件就是您的备份文件说有一个升级文件在那里呀确定备份方法是否正确。

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特别说明：问题描述：用户打印账簿的时候没有带格子？之前打印凭证是套打纸，选项中取消套打设置即可；t+报表具体的情况如下：自定部门利润表，栏有90多栏科目，列有30多部门。公式可以导出导入，开始能取数，后面点计算出来没有数据了。您好！您所说的开始是说前面的可以，后面的不行吗？U10.11.客户来电咨询当月新增的固定资产，如何进行生成凭证的操作2.客户咨询如何作废整理掉凭证，再使用此作废凭证号生成固定资产凭证1。

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销售出库单能正常打印，销售退货单不能打印具体的情况如下：销售出库单能正常打印，销售退货单不能打印怎么回事不能打印有啥子现象吗？看看模板上面的打印机选项对不对用户咨询资产负债表中有个科目：预付账款，没有取到数据，如何解决。

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特别说明：问题描述：票据处理生成的凭证，客户不正确，导致应收票据科目，A客户有借方余额，B客户有贷方余额，如何处理？怀疑生成凭证的时候修改了辅助项.1.在总账中使用受控科目填制凭证进行调整。2.反结账至发生的当月，修改凭证。sT+12.2普及版，今天查询各个报表（统具体的情况如下：T+12.2普及版，今天查询各个报表（统计表，明细表）都出现，我截图的那个内容，是怎么回事！见下面图补丁有修复过类似提示的问题。

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采购入库单恢复记账看不到、但是单据上有记账人？明细账中没有记录，则清除记账人，修改入库单，保存后再记账810.1总账做期间损益结转，为什么本年利润没有贷方发生？告知借贷方合并，造成有借方余额情况。用户称理解了。你好。

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客户来电咨询，在做委外到货单的时候，提示“第一行材料XXX子件发料不足，不允许保存”？告知客户委外订单没有领料或者领料不足，通过委外订单联查不到材料出库单，客户表示明白。T+基础档案的建档日期影响做账吗？具体的情况如下：T+12.1基础档案的建档日期影响做账吗？比如我启用日期是17年10月1日，基础档案11月23日导入的，建档日期是17年11月23日。

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销售发票无法审核，提示：必须录入仓库？客户称提示行录入的存货是折扣存货，检查存货档案勾选了内销和折扣属性，告知客户折扣存货无需录入仓库，普通存货必须录入仓库才能保存。用友U811.1总账想要恢复记账，如何处理？指导用户在对账界面使用ctrl+h激活恢复记账前状态，然后在恢复记账前状态中恢复即可，问题解决。特别说明：问题描述：用户问采购入库单已开来发票，怎么入库单生成凭证时贷方还是应付暂估？指导用户做采购结算。

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