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请问退货单如何跟踪不同单位的退货价格？具体的情况如下：请问退货单如何跟踪不同单位的退货价格？软件可以默认审核人为制单人，就是自己制单自己审核，在维护中心-系统配置-录账配置，勾选“录入单据时系统默认制单人为审核人”。

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分期收款业务的操作流程是怎样的呢？具体的情况如下：分期收款业务的操作流程是怎样的呢？链接：http://pan.baidu.com/s/1mhQiucK密码：atew给你分享个T6这个业务的文档，你下载看看吧！用友U890固定资产客户来电反映在固定资产月末结账时提示制单业务未完成不能进行第十二个会计期间的月末结账同步指导客户在固定资产处理批量制单处查询未制单业务，客户说不用再生成凭证了指导客户删除后可以结账。10。

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主营业务成本科目不计算是怎么回事。其他科具体的情况如下：主营业务成本科目不计算是怎么回事。其他科目都没事，新建了个模板也不行现金流量表怎么乱七八糟？具体的情况如下：现金流量表中明明填的是支付工资，但出来的报表在支付税费里？支付的税费，出来的报表在支付其他里？怎么弄？看一下使用的现金流量项目，生成报表时使用对应的行业性质报表中还是账簿查询中出现的错位，一般都是由于特殊字符造成的。

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你好T1里面打印样式浮动那种怎么设置具体的情况如下：你好T1里面打印样式浮动那种怎么设置的您可以您参考知识库中的设置方法：http://service.chanjet。

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您好，请问T1记账宝11.3支持win7具体的情况如下：您好，请问T1记账宝11.3支持win7旗舰版64位的操作系统不？谢谢好的，谢谢备份好数据后，更换好程序，恢复数据即可数据不需要升级呀？有2g的11.5程序：http://service.chanjet.com/product/554099599a09c7012c8b4bdb那11.3的可以换成11.5的程序不？客户是2G的win7建议使用11.5的记账宝程序。

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11.0库存管理做其他出库单是选存货编码还是名称？告知都可以，编码就是所有存货，名称就是表头仓库里有的存货。11.0总账客户咨询输出凭证，数量的小数位本来是5位，输出就变成两位了？测试，确实是这样的。只能输出后手工加上后面的位数，再引入，客户明白T+标准版12.1加密狗注册成功了但具体的情况如下：T+标准版12.1加密狗注册成功了但是还是提示不能登陆是什么原因？注册完成后，把四个服务项进行重启一下。

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咨询一个问题，请指导解决已解答生产加工单打印不显示可用量具体的情况如下：生产加工单，点击打印，可用量那栏是空的。打印模板也调整了，应该没有问题，就是打印不显示可用量。为什么呢您好，1.现存量是变化的。

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用户咨询单价取自供应商存货价格表，维护某存货的单价是340，生效日期13-2-1，3月20日登陆新增采购订单，发现带出的单价还是以前的单价。没有数量下限，非促销价，供应类型是采购。生效失效日期没问题。建议用户将之前调价记录在供应商存货价格表中删除尝试，用户同意。t+12.3表头的备注太短，信息打不完全怎么办？具体的情况如下：表头要备注的信息太多，打印的时候怎么自动换行能把信息都打印出来。您好。

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11.0账簿打印客户称如何打印所有科目的明细账和辅助核算的科目？指导进行明细账打印和辅助账打印，客户明白；期末处理提示：委托代销的发货单未记账。询问原因？***********张女士查询存货选项“委托代销成本核算方式”为“发出商品”，指导客户在发出商品记账界面对委托代销发货单记账，但是过滤不到。查询发货单列表中，这两张发货单发货日期是6月，但是审核日期是7月。告知客户弃审发货单，然后再6月重新审核。用户明白回电确认。

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如何查看二月份的参考成本金额具体的情况如下：如何查看二月份的参考成本金额参考成本在存货信息-库存信息中。11.0存货核算1、对方科目在哪里设置？2、有成本管理，在做成本卷积前，存货核算可以做哪些操作。

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10.1销售管理销售发票是不是会生成发货单？告知客户直接做得销售发票复核会生成发货单；后续沟通客户实际是上年已出库的。告知客户那就做退补的销售发票，这样不影响库存。11.0采购管理客户来电咨询设置了供应商供货审批，也审核了，为什么在采购订单参照MRP生单时不能按供应商对应的存货归类或排列在一起？告知客户客户需要在存货档案里维护存货对应主要供货单位。用友U890出纳管理有一台客户端进入出纳模块系统就死机,为什么。

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10.0采购管理客户来电咨询采购管理中采购发票参照采购入库单来做的，现在发票有一个存货一条记录，生成付款申请单的时候就相同存货两行记录，申请金额翻倍了？指导客户查询确认这种情况，建议删除发票重新参照入库单生单，客户明白。系统管理客户称如何引入帐套?指导修改帐套号，引入帐套，客户明白；用友U810.1应收应付用户咨询应收单录入在了2月份，但是实际要做到4月份，直接修改日期是否可以？告知可以，单据审核日期依据是业务日期。

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10.1应付客户来电咨询有一张采购发票做核销了，现在要修改采购发票，怎么找不到这张采购发票呢？同步指导客户到应付核销明细表中发现做过核销并且生成了凭证，告知客户删除凭证到取消操作中取消核销操作，客户称后续的修改发票的操作自己会操作，此单关闭s用友U890系统管理客户来电咨询，多建了14年的年度帐，现在怎么处理？指导客户删除14年的年度帐即可。损益表发现不平，查看余额表少了以前年度损益调整这个数额。

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