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T3在做销售分录的时候录入主营业务收入为具体的情况如下：T3在做销售分录的时候录入主营业务收入为什么不显示二级科目库存商品呢那主营业收入下面设置二级科目，销售的时候能库存商品科目平吗？？？。

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导入出错的物料清单怎么删除？具体的情况如下：物料清单导入出错，怎么删除？错的物料清单，没有子件，那可能是数据异常，为了您数据安全考虑，建议您联系您的服务商协助处理提示是默认成本BOM，但是打开子件是空的呀，什么原因，怎么删掉呢？//sto.chanapp.chanjet。

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T3销售发货单流转生成销售发票，提示已具体的情况如下：T3销售发货单流转生成销售发票，提示已经全部生成了发票，但是联查发票又没有可能是存在异常退出的情况，造成锁定了。导致无法联查。因为联查销售发票查询不到，所有查询发票也不知道是哪张发票，弃审发货单提示单据被锁定了，最后在数据库里面取消锁定，弃审了再重新生成发票就可以了，不知道为什么会出现这个情况。发票有没有审核或者查询的时候。

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财报显示只读状态具体的情况如下：每次打开财务报表就显示只读状态，可能是XXXX在使用？社区只能根据一些经验来处理问题，若是您希望准确解决您的问题，您可以联系您的服务商帮您处理。为什么会反复出现这个问题，这不是你们应该解决的吗？这个步骤直接福宝就能回答了您好，1.打开提示只读的【财务报表】模板，点击最上面的【文件】--【另存为】，然后重新设定保存的路径，进行保存；2.退出【财务报表】，重新点击【财务报表】。

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期末处理报错具体的情况如下：期末处理报错怎么解决【问题原因】：此提示是因暂估成本处理中还有记录未进行暂估处理；【解决步骤】：1.依次点击左边菜单的【核算管理】，点击右边流程图中的【暂估成本处理】，在条件过滤界面。

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T1商贸宝发票管理，如果开错了，系统是具体的情况如下：T1商贸宝发票管理，如果开错了，系统是在哪里重新开过呀是点开票发票类型选择“无”开票金额删除掉，就表示没有开过票？是的。或是直接按单开票输入正确的开票信息即可现金日记账银行日记账在哪打印具体的情况如下：现金日记账银行日记账在哪打印是的就是把银行存款和现金撤回是吗？可以，在基础设置-财务-科目-编辑-指定科目中取消可以修改指定科目吗？去掉然后在账簿打印那里打印。

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结账时出现,怎么查?为什么查后没有,还是具体的情况如下：结账时出现,怎么查?为什么查后没有,还是显示具体是什么单据制单提示受控科目啊，这个肯定是操作的问题。你的凭证截图我看看。上面是应付模块结账，你后面不要打开应收的结账界面了。我把勾去掉后,月末处理时边后三项都是否了,另外应付账款贷方就是选应付账款的,才提示以上非控等勾选去掉不会影响是否的改变。

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10.1存货管理新建的账套期初的数据录入完了，有期初的采购入库单如何处理暂估？月初回冲，指导客户发票与入库单结算，做结算成本处理，再到生成凭证中对红蓝回冲单生成凭证，没有自动带出科目告知要到科目设置中设置，客户明白。预付有期初余额，本期有应付发生，怎么处理？应付单和预付单已经核销一部分了，剩下的想与应付款核销怎么处理？让用户直接做手工核销即可用户明白。这个再做一次核销即可应付单和付款单核销，用户明白。

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kpj101金额记账凭证，套打两个凭证之具体的情况如下：kpj101金额记账凭证，套打两个凭证之间的间距太小在哪里设置调大一点？进入打印预览，设置，那里有个调间距的在进行打印预览的时候左侧有个【凭证间距】可以进行调整。

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请二线工程师派单处理，谢谢；用户来电说凭证打印的时候打印不出明细科目，需要工程师上门处理；67080765潘小姐VIP北京崇文新世界房地产发展有限公司北京市崇外大街新怡商务楼4层凭证打印时合并制单，已告知客户将设置选项中将合并打印的钩取消。用友U810.1总账反结账修改了去年的数据，现在2013年如何修改期初余额？总账-设置-期初余额中调整即可，如果有凭证记账了，需要进行恢复。进货单选采购订单保存报错。

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11。0总账客户咨询整理凭证的时候提示互斥？告知客户去系统管理中清除异常任务，客户明白用户问期初有结存，材料出库时提示零库存控制？期初没审核导致。2、用户又问同一供应商的应付账款和其他应付款怎么合并制单，告诉用户在应付制单处理中选择发票和其他应付单、供应商后合并制单s不勾选‘允许零库存出库’他也可以零库存出库具体的情况如下：不勾选‘允许零库存出库’他也可以零库存出库正常没勾选是不会允许负出库的。

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用友U811.0存货为什么做了正常单据记账，正常单据记账列表中单据还是没有单价？客户是先进先出的计价方式，告知客户如果记账成功，正常单据记账中就过滤不到，客户表示有形态转换单生成的其他出入库单，告知客户先对出库单记账再对入库单记账，手工做的其他入库单没有单价是记不了中的，可以在记账界面手工输入单价记账。T+余额表里的借方数，比供应链收发存汇总的入口数量多具体的情况如下：T+余额表里的借方数。

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客户咨询：录入了2013年的销售订单后将单价日期修改为2014年的日期后保存时提示：表头的预完工日期应大于等于单据日期。建议客户将表头的预完工日期显示出来，修改为2014年的日期。客户要求工程师上门服务。

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10.1总账为什么转账生成界面全选科目点击确定提示结转科目金额为零，是什么原因呢？确定所有凭证已经记账，则查看损益科目余额表，显示损益科目期末余额都为零，且本期借方等于本期贷方，双击打开其中一个损益科目的明细账，告知客户已经做了结转凭证，客户明白810.1销售管理弃废销售发票提示：超发货单开票？联查对应的发货单有两张发票，一张作废的，一张正常的，告知客户要弃废要先删除这张的这张发票。s10。

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应收款管理参照收款单什么生成凭证，一张收款单分了4行来做，但是生成凭证时贷方科目默认是总额，能按照收款单那样分几行显示吗？直接插分提示这个科目受控于应收系统。您好，收款单一般生成：借：银行存款贷：应收账款。建议到应收的设置-选项-凭证，不要勾选收付款单制单表体科目合并，在试一下。10.1委外管理客户需要通过委外订单来查询订单上物料对应的子件的情况？指导客户查看委外订单用料分析表。

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10.1实施工具客户来电咨询通过实施工具导入供应商存货调价单，操作类型选修改，选择覆盖导入错误，提示：本模块暂不提供此功能？测试与客户现象一致，建议客户在系统里手工修改调价单或导入新的供应商调价单，取新的价格。890存货客户来电咨询：出库调整单的记录是金额一分和金额负一分，不能生成凭证，怎么办？告知客户可以和其他单据一起生成凭证。客户咨询：委外供应商A有100的委外订单，已经领料为入库，现在供应商改名。

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