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客户询问如何取消票据背书后的退票操作。指导客户其他处理中取消操作。我在采购管理做好了预付冲应付，现在要制单具体的情况如下：我在采购管理做好了预付冲应付，现在要制单，是不是核算这边来制单？我在这边一直找不到这笔业务，但是在采购管理的取消操作是可以找到您好！这个在核算中的供应商往来中制单，在预付冲应付的时候类型是选择的什么，对应就选择制单类型即可原始卡片没数据具体的情况如下：为什么这里面没数据这个是什么原因。

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操作系统：WindowsServer具体的情况如下：操作系统：WindowsServer2008StandardEdition数据库：SQLserver2008x64T3版本：标准版10.8Plus1安装完T3后启动系统管理时报错：UFSQLDMO：ActiveX部件不能创建对象重装过SQL、T3，用过重注册DLL的工具，都没解决问题请教其他方法安装下环境检测下的SQLServer2005_BCx64即可刚刚试了。

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T+销货单如何使用预收款？具体的情况如下：之前收了客户1000元预收款，客户采购了一个产品200元，销货单如何使用预收款冲预收款。

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公式定义怎么设置，才能显示字符？具体的情况如下：公式定义怎么设置，才能显示字符？你选择的自定义项不对，应该选择字符型的自定义项，您可以看一下基础档案自定义项中哪个是字符型的总账结账的时候提示总账与明细账金额余额不具体的情况如下：总账结账的时候提示总账与明细账金额余额不对，但查总账与明细账的余额都对。这个怎么解决？中途启用辅助核算导致的，去看一下有哪些凭证没有录辅助项，去补录一下。包括期初。

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用户来电咨询发出商品与总账对账本月不平，如何调整。本月其他出库其他入库换货，走了发出商品科目，请用户其他出库其他入库使用其他科目。使用物料清单时提示物料清单加密狗已饱和？建议客户查看服务器上U8加密服务中的产品登陆情况，如果授权数饱和，建议其他客户退出后，该客户再使用s您好，客户2月份的一张其他入库单未审，现具体的情况如下：您好，客户2月份的一张其他入库单未审，现在审核，显示已经有生成凭证的后续单据，不能执行此操作。

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890采购管理客户咨询入库单是一个供应商，做发票另外一个供应商开的现在怎么处理？告知客户参照做发票可以直接改供应商，可以结算，客户明白了。删除凭证时提示，相关记录查找不到，或信息具体的情况如下：删除凭证时提示。

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序时账，能不能查到部门的核算情况不能，需要查部门辅助账。客户来电咨询：1.库存管理中的存货期初导入后，发现数量等录入错误，现在要批量删除，可以删除吗？s2.库存期初结存可以从存货核算期初取数吗？1.测试后告知客户可以选择仓库--点击修改--选择要删除的多行记录，点击删行即可。客户明白。2.告知客户库存期初可以从存货核算取数，库存菜单栏有取数的按钮。s871固定资产固定资产以前月份计提折旧都正常。

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老师你好，请问下，固定资产不计提折旧在哪具体的情况如下：老师你好，请问下，固定资产不计提折旧在哪里设置，怎么设置？谢谢老师，我已经结账了不会计提的，放心。谢谢老师，点击快速计提，会不会真的计提折旧了？原本的意思是不用折旧即使没有勾上折旧，结账之前也需要到固定资产-计提折旧与摊销中，点击快速计提。因为白天还有其他工作，现在才看到您的回复，不好意思，以后如果着急，可以直接提交新问题，有专门的人员为您解答。在线等。。。

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客户来电咨询：合同中的对方客户修改了，怎么办？客户其他电话响了，表示后续再重新拨打电话，挂断。客户咨询在手工结算可以选到3张发票，但是费用折扣结算只有2张，怎么回事？其中一张是普通发票。一线咨询ufo中格式状态录入数据无法求和。需要在数据状态下录入。11.0，客户从1月份到现在为止网上银行第三方流水号的问题一直得不到解决，客户想要投诉这个问题。希望受理投诉的坐席回电。

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请问T+允许0出库，求助具体的情况如下：T+允许0出库，删除了所有采购入库单，重新导入后，单据在库存核算重新计价后， 后导入的采购入库单的出的成本价会调成正确的吗？ 因为需要改合并流程，需要把采购入库单删除了。

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计提五险一金给可以在业务系统做业务具体的情况如下：单位要在T+软件计提五险一金给可以在业务系统变通处理？不客气好的，谢谢。可以，生成凭证时带出分录可以调整的，比如计提如下分录：借管理费用-工资-保险其他应收款-个人部分保险贷应付职工薪酬-工资个人代缴部分给可以做？计提费用时做费用单，支付时做付款单。转二线回电10.1总账打印账簿，只打印格子，不打印内容，是什么原因？重装打印驱动，问题依旧。

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10.1应付款管理预付款科目已经使用，要增加下级科目，且要受控于应付系统？中途使用受控，本年期初余额是0，客户表示将本年已经使用该科目的凭证修改成其他科目，再增加下级修改受控，告知客户可以，但是如果科目受控于应付系统，需要在应付模块通过单据生成凭证。后客户表示可否重新新增会计科目，告知客户可以。预付款的付款单和发票核销后要制单生成凭证，借应付账款借红字预付款。10.1采购管理1。

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客户电找61号工程师。问题：之前设置的材料出库单审批流，审核时提示：提交失败,该单据同时满足多个流程的发起条件,这样会引起混淆,请重新修改流程***********路小姐回电后，客户称问题已经解决。10.1UFO客户来电咨询资产负债表的左右不平衡，相差的是本年利润的数，怎么回事呢？检查公式没有问题，查看到期间损益的凭证没有记账，告知客户先记账再来重新计算UFO报表。

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