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库存核算具体的情况如下：库存核算模块采购入库单可以生成其他出库单吗好的，谢谢亲，采购入库单不能生成其他出库单的哈从外部导入销售单到数据库以后,保存,审核具体的情况如下：从外部导入销售单到数据库以后,保存,审核都可以。

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U8需要年结吗？若要年结，该怎么做具体的情况如下：U8需要年结吗？若要年结，该怎么做12月结账后自动到下一年我看了下，是11.1的，那就不用年结是吗？从哪可以知道版本？U8V10.0及以上版本可以不用年结。没有数据备份，怎么恢复之前的数据？具体的情况如下：没有数据备份，怎么恢复之前的数据？是只有物理文件的那种情况吗？如果是可以参考T3非正常账套备份文件的三种恢复方法处理方案：http://service。

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明细账科目权限设置具体的情况如下：总账系统中，设置，明细账科目权限设置，提示没有操作员，怎么回事，用两个账套主管登录，还是提示T3年结问题具体的情况如下：2018年年结到2019年后，怎么查看2018年的期末年结凭证，类似以上图片的您是点击哪里进行查看的呢？我登录18年的年度账了，但是没有相应的凭证啊您可以登录上一年度的账套，点击总账-查询凭证进行查询凭证帐套主管登陆不进去了怎么回事。

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用户咨询，代管挂账确认单为何已记账，实际没有消耗。指导用户查询代管挂账确认单，向上联查，查询到材料出库单。12.3明细账非套打打印出来没格子，已经设置非套打具体的情况如下：12.3明细账非套打打印出来没格子，已经设置非套打在预览界面点击下打印边框试试就是这样设置的格子也别虚你直接把套打的格式另存为一个，然后把套打勾选那里给取消勾选，打印出来就有格子了生产时，有标准用量和实际用量，假如总共是10万台，先入2万台。

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采购发票打印时只打印3行，如何设置有多少行就打多少行？指导客户在打印模板里把行数改为0，勾选自动计算表格高/宽度即可。871，成本客户发现完工产品成本明细表有2个材料，查材料出库单没有这2个材料的记录，为什么。

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资产负债表设公式具体的情况如下：应交税费为负数，如何设其他流动资产公式您好，其他流动资产公式为：QM(\"222101\",\"\",\"年\",\"月\",\"借\")+QM(\"222102\",\"\",\"年\",\"月\",\"借\")+QM(\"222103\",\"\",\"年\",\"月\",\"贷\")+QM(\"222104\",\"\",\"年\",\"月\"。

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T+销货单做单只做了一个单，销货明细表确有两个单号。具体的情况如下：T+销货单做单只做了一个单，销货明细表确有两个单号。为什么我看你004号单据是退货单，但最后一个明细是个正数0.01的牛骨。005号单据是普通销售了一个正数0.01牛骨。这是两张单据啊。知道了，谢谢建议删除单据重新录入下，若还是异常，可以先备份数据，更新软件最新补丁后重试。

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客户咨询怎么调整其他入库单的记账单价？告知客户可以恢复记账之后，在记账的时候，右键手工输入单价手工调整。银行对账单如何导入使用银行对账单界面的引入功能用友U810.1总账客户来电称有一个新帐套2013年启用的，但没做数据，现在2014已经开帐了，现在还要做什么？告知做完开帐再做结转就可以了，之后可以修改录入期初余额再做正常的业务，客户表示那另外一个帐套2013年是有做数据的，那12月份都结帐了后再怎么做。

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你好，出库调整单生成不了凭证，科目已经设具体的情况如下：你好，出库调整单生成不了凭证，科目已经设置过了先备份账套，再重新计价重新计价不会把价格弄乱吧是实时计价，还是定时计价？库存核算---重新计价。

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特别说明：缓存问题描述：缓存。用友U852总账想做一张10月31日的凭证时提示制单日期不能滞后系统时间，如何处理?知道用户调整系统时间即可，客户明白。薪资模块反结账到1月后点工资变动提示如图该怎么办您好！这个提示是合同管理的啊。您看下重登录下软件看看传错图了，不好意思折旧清单界面可以显示卡片开始使用日期吗？不可以，不能编辑。11.0固定资产客户来电咨询上月做的卡片的资产类别写错了，怎么办。

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11.1总账为什么做了自定义转账，生成转账凭证有一方没有金额呢？指导客户修改取数公式，重新生成凭证成功。用友U810.1库存管理1、10.1软件版本运行很慢？2、缺料表中输入母件不能够展开到墨迹，只有选中间层级才能展开到末级？1、告知客户软件运行慢的原因有多种，可能是由于系统环境、任务较多等其他原因导致；2、经沟通后，客户称其选择到一级母件会提示没有BOM？但是客户有设置BOM，故建议客户查看物料清单是否审核。

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客户来电咨询：在做其他出库单时，提示：零出库控制，怎样处理？该账套为新建，查看库存管理的现存量没有该存货显示。查看库存管理--初始设置--期初结存--选择仓库--点击批审后，再做其他出库单，问题解决。用友U8-10.1总帐客户来电告知，把本是供应商的公司建在客户档案了，后续做凭证客户往来时，误用了，怎么办？告知没有简便方法，把那些本是供应商的客户停用掉，重新建供应商档案。然后反结帐，反记账去修改。

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