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往来期初的预收账款改了，在应收明细账的期初不会变具体的情况如下：往来期初的预收账款改了，在应收明细账的期初不会变，这边显示的还是改之前的期初。要把这个期初删了重新输入，那边才会显示正确的是什么问题您好。

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T+13.0往来单位中的收款方式能自定义增加吗？具体的情况如下：往来单位中的收款方式能自定义增加吗？好像不能自定义您好，收款方式不能增加自定义项用户的凭证作废了整理的时候提示最后一个记账凭证后边没有可整理的凭证。带用户恢复记账然后重新整理凭证即可用户明白。

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老师，请教一个问题：我们是劳务公司，有劳具体的情况如下：老师，请教一个问题：我们是劳务公司，有劳务成本。我启用的2013小企业会计准则的报表模板。我在成本类科目里新增了“劳务成本”这个会计科目，但现在导致资产负债表取数不过去，左右两边不平衡，这样怎么办？刚才增了，怎么不行？在资产负债表可以增行，然后设置劳务成本劳务成本属于我的成本类，我是在成本类中增加的，劳务成本实现收入时我才转到主营业务成本的。在资产负债表中。

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t310.8.1能不能在windowsserver2008上安装服务器具体的情况如下： t310.8.1能不能在windows server2008上安装服务器您好，10.8.1是不支持在2008系统上使用的。你好，请不要安装在windowsserver2008的操作系统上，这个在安装过程中会报错，即使能够安装，在操作过程中也会反应很慢的。您可以安装windowsserver2003的服务器操作系统。

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10.1总账客户来电咨询在总账中是否开通了相应的权限就可以使用相应的系统？告知客户已启用的模块只要有权限就可以。12.1标准版原来是12.0标准版具体的情况如下：12.1标准版原来是12。

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T3标准版最新版本，有没有民间非盈利组织会计科目具体的情况如下：T3标准版最新版本，有没有民间非盈利组织会计科目？.哦。好的。谢谢11.2打上最新补丁包后有这个行业性质T+怎样红冲付款单具体的情况如下：T+中2016年12月做错了一张付款单，应该是退货款，退应收客户的预收款 做了付款单了，生成的凭证，是借：应付账款 贷：银行存款您好，往来现金模块可以做一张红字的付款单（金额录入负数），然后生成红字的凭证。

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做退换单的时候价格突然输入不了了具体的情况如下： 做退换单的时候价格突然输入不了了，这个情况怎么解决您好，具体是什么情况，退出重新登陆，重新录入能解决吗？结完账如何建新账具体的情况如下：您好！已经结完19年账套如何建20年账套？系统提示我未开账呢，不能打开凭证窗口呢。是在基本信息-正式开账，吗？？已经做了，就可以直接用了，这些已经做完了，现在需要建20年账套呢。登录时间是用的，进入账套如何建立呢。

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辅助核算余额统计具体的情况如下：往来使用了辅助核算的功能，但是在查询每个客户的余额时，总是要一个一个的查询，我觉得太麻烦。想请教“所有的客户余额在一张统计表上的查询方式”看图用户咨询应收模块有些客户外币余额为0了，但是每月做汇兑损益都会出现借贷多条的损益金额，如何解决？之前未核销，指导用户进行手工核销，核销后余额为0，再做汇兑损益就不会出现多条记录了。s有购销存，无生产模块。

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872总账客户来电咨询1月的凭证已经记账审核了，现在要把期间损益的凭证删除，怎么办?告知客户到对账的界面，激活恢复记账前状态，进行恢复记账，取消审核，再到填制凭证的界面作废凭证，和整理凭证即可。

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客户使用用友U8针对纸打印凭证，提示纸张高度不足，错误号50，询问如何处理。指导客户检查选项，凭证打印设置中的纸张大小，称是222*147，建议尺子量，或使用222*254，称自己试试。如果通过科目期初录入往来期初与在往来期初具体的情况如下：如果通过科目期初录入往来期初与在往来期初录入有何不同您好，是一样的，但有时为了提高期初录入的效率与准确性，可以直接录入往来期初，然后用期初同步，同步至科目期初中。

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其中一个零售端交班日结了，但是后台看不到具体的情况如下：其中一个零售端交班日结了，但是后台看不到交班记录和日结记录，其他零售端都是对的！有零售单的话，库存有现存量，就会自动生成零售出库单，如果已经交班日结，后台没有交班记录，这就需要您将账套备份和POS数据的备份都提交到支持网，由后台工程师具体处理。也没有，零售出库单都没有这个门店的记录其他数据有上传到服务器吗客户咨询凭证的月份做错，怎么修改。指导客户进行凭证复制。

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11.0采购管理可不可以看到请购单的变更时间？没有内部审计系统告知只能通过系统管理看到什么时候做了请购单变更，看不到具体哪张单据变更的时间。用友U890总账客户来电咨询：在打印总账时会弹出很多个确定，如何处理？客户其他打印都很正常，其他帐套也都存在该情况，建议客户重装下打印驱动，客户表示明白。需要修改运费发票，但是已经结算，怎么办？指导客户删除结算单，然后再修改发票，客户明白。11。

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用友U811.0存货核算入库单的单价做错了，怎么调整金额。其中出库了成本怎么调整？发票还没有做。告知发票金额正确则不会影响。用户是先进先出的计价方式。指导用户勾选结算单价与暂估单价不一致生成出库调整的选项。与用户说明。

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用友U810.0应收应付应收应付，月末结账时：“存在不同科目的冲销情况，会造成下年与总账科目不一致情况”，怎么处理？可以选择处理，将凭证保存，如果觉得不合理也可以不处理，直接结账即可。但是造成此问题的原因还是平时做冲销的双方单据上科目存在不一致但是又没有制单造成的现在用的是T+11.6预制会计科目是具体的情况如下：现在用的是T+11.6预制会计科目是一级科目和二级科目是对齐的。

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特别说明：问题描述：采购结算时提示发票金额费用金额符号相反？有一个红字的发票导致。库存期初序列号单据在哪里进行录入？库存期初序列号单据在期初合格品序列号进行录入用友U813.0材料出库单的单价权限在哪里设置，不让看到单价您好，您的问题需查看，请稍等！您好，请您在系统服务-权限-数据权限控制设置-字段级-勾选材料出库单列表，确定后，权限-数据权限分配中点击字段级，选择库存管理，点击材料出库单列表，再对用户授权。

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用友U810.0问题描述：客户咨询有张上月的发货单，单据上的品名开错了，现在发票已经开了，现在要如何处理？经确认客户表示只需要将错误的品名进行处理，告知客户可以参照发货单做退货单，只退品名错误的存货，然后参照退货单生成红字销售发票，然后再重新开一张正确的发货单，再开一张蓝字销售发票即可，并告知之前的销售订单可以直接关闭用友U8总账客户来电咨询现金流量项目核算的项目太简单了。

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