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在系统工具里面导入存货资料提示什么意思？具体的情况如下：在系统工具里面导入存货资料提示什么意思？请您备份账套，到服务社区-更多-工具下载中下载：名称为：检测数据表字段非法字符http://service.chanjet.com/main/supportgongju；使用工具检测尾部控制字符和空格，注意：检查尾部控制字符和空格，其他的千万不要检测，检查报错提示的表，然后修复；切记备份账套。

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老师早上好，请教一个问题：固定资产设置生具体的情况如下：老师早上好，请教一个问题：固定资产设置生成凭证的分录，比如管理费-折旧费，制造费用-折旧费这个是在哪里设置的多谢~部门对应折旧科目打印凭证提示具体的情况如下：打印凭证提示把打印机重命名为最短。五个英文以内不客气的，祝您工作愉快！好的，谢谢您好，您检查打印机的电源是否已开启，如果是网络打印机检查对方打印机有没有设置共享，如果都正确重新安装打印机驱动。用友U810。

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#每日一帖#：如何设置报表关键字打印颜色具体的情况如下：#每日一帖#：如何设置报表关键字打印颜色？关键字打印颜色与报表数据打印颜色设置方法不同，需要单独设置。【解决方案】（1）在报表“格式”或“数据”状态下。

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T3没有备份文件，不知道行业特性等信息，具体的情况如下：T3没有备份文件，不知道行业特性等信息，只有元安装路径下文件，已经通过数据库附加了，怎么才可以在T3软件看到（或者使其与数据库相关联）？你也可以用那个文档中的其他方法试一下，就是那个文档，已经是步骤最完整的了。不是“非正常恢复数据的几种方法”吧？那个已经有了，上边也没有说清楚怎么关联数据库和T3的，只有恢复到数据库的方法你好，请留一个邮箱，我把相关的文档发给你。

3、会计软件怎么取消结账

一线咨询固定资产录入卡片提示上年数据没有结转。检查ua_account_sub11.1应收1.客户来电咨询要做收款单和销售发票审核之后才能做核销对吗？2.进行手工核销时能否不选择供应商进行过滤呢？1.告知客户对的，客户明白2.告知客户不能，客户明白10.0存货核算客户存货和总账对上了，怎么可以在存货把明细导出，要有存货仓库部门等。告知客户可以查看流水账，把部门显示出来，也可以按照部门分组小计，客户明白了。

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客户来电咨询：1.新建账套期初销售发货单，库存的期初结存数量少，而存货核算期初数量应该录入多，对吗？2.存货核算与总账的期初金额核对不正确，应该怎样修改？1.指导客户查看销售成本核算方式为销售发票。

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在存货描述后面能不能加个单位栏具体的情况如下：在存货描述后面能不能加个单位栏点击栏目，勾选计量单位收发存汇总表，期末金额与总账余额不一致。检查是否有单据未生成凭证用户咨询之前月份的单据有余额，当时未做红票对冲，本月是否可以做红票对冲？可以。用友U811.1合同合同是没有阶段的，再发货单上有执行，参照发货单做执行单都参照不到？告知客户如果没有启用阶段，采购和销售类的合同不用做执行单和结算单。

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固定资产新年度登陆的时候，没有数据2012年12月份未正常结账，恢复月结，重新月结s特别说明：问题描述：摘要录入的问题远程的问题用友U890需求规划在mrp计划维护中是否可以显示跑计划的时间？告知客户只有日期，没有时间。用友U810.1应收应付问题没有描述完电话断线15：57回电占线，后用户再次来电，此单关闭拆卸单，能否控制不能改数量、不能删行？1.设置单据格式，数量列不能修改。2.不能控制不能删行。

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你好我的销售出库单已经审核了为什么生成不具体的情况如下：你好我的销售出库单已经审核了为什么生成不了凭证？库存单据生成凭证就是抓取的成本价。检查取消合并规则。是否有一正一负单据抵销的金额。....还是查询不到单据？还是不行的啊有个成本价？有影响嘛？查询条件，勾选包含零金额单据。检查出库单的单价是否为0.固定资产客户称计提折旧制单如何处理？指导制单，总账已填制的凭证，固定资产在批量制单中删除制单记录，客户明白；t+12。

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您好，实在不会知道在哪里问初级会计电算化具体的情况如下：您好，实在不会知道在哪里问初级会计电算化教学软件的问题，只好在这里了。我按照要求安装了初级会计电算化教学软件。

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一张其他出库单在流水账显示未记账，但是正常单据记账中过滤不到？查看期末处理界面该出库单对应仓库已期末处理，告知用户恢复期末处理后再去正常单据记账客户来电称：在采购管理录入供应商资格审批后，将其转入到供应商档案中，备注和营业执照等信息能否带出供应商档案中？***********7王先生咨询测试后告知客户该信息不能带入供应商档案中，供应商档案可以将栏目中注册资金等勾选出来，但有些项目不能带出。

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固定资产有一张卡片修改了折旧科目，重新计提折旧，但是在折旧分配表李看到的科目还是原来的？指导用户在折旧分配表界面，切换按部门分配和按类别分配，界面刷新后就显示出修改后的科目。问题解决10.1基础档案s客户档案中点信用后，怎么其他客户端的客户的应收余额不是最新的？告知客户应该是最新的，建议客户去服务器上看下，是不是补丁不一致导致。客户明白，称自己查看下已告知工号。另外并给客户再讲解了替换件，若其母件规划需求20。

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我去修改17年12月份的凭证提示银行已经两清不可作废和修改，凭证全部我都取消审核和记账的这要怎么办？凭证要先审核，记账，然后到对应的总账模块--账表--供应商往来两清（举例，如果要修改的凭证上的科目是应付科目），查询条件这里勾选“包含已全部两清”，就可以过滤到需要修改的凭证，双击取消两清的标志，再去反记账，反审核，再去修改即可客户输出客户科目余额表，提示：可能输入名称不正确，名称不能以数字开头。

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