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我在开销售单使用了1个备注改了名称为具体的情况如下：我在开销售单使用了1个备注改了名称为净重然后我要在打印的单子上面统计出总共的净重。怎么计算写公式。。

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T1财贸宝10.0已经打了补丁，做同价具体的情况如下：T1财贸宝10.0已经打了补丁，做同价调拨单，选了商品明细，明细行是空的，而且增加不了行数，请问老师是什么原因您好，您更换其它商品正常吗？如果这样也不行，要麻烦您在支持网提交问题明细账导出失败具体的情况如下：我想将明细账导出到Execl,但进入http://192.168.18.149:8080/tplus/BAPView/_exportreport.ashx。

2、大学怎么学好会计

同样都是个别计价法，一个可以正常记账的，具体的情况如下：同样都是个别计价法，一个可以正常记账的，一个却要手工分配，谢谢帮忙看下那只能看看数据是什么原因了。不然您就提交一下支持网，让后台工程师看一下。单据绝对有入库的单据的，不然审核不了出库跟踪入库应该可以自动匹配上的，是不是没有跟踪的入库单据啊。在做出库的时候都是出库跟踪入库的应该是有未做分配的入库单据。

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t3发票结算后发现发票已作废具体的情况如下：客户11月份的进销存单据都已经处理好了,采购已结算,结帐,销售,库存,核算都已经结帐,现在发现发其中一张发票已作废,那采购结算里要怎么处理,现在已经是12月份了,您11月是正常录了发票，并且结算了，12月发现录的发票是11月供应商已经作废的发票吗？供应商有重开发票吗？是11月份的,但是客户的业务数据量太大了,现在又是12月份了,从核算开始往来退工作量太大。

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用一体机打印凭证纸型是A5应该怎么设置？具体的情况如下：用一体机打印凭证纸型是A5应该怎么设置？现在的问题是：打印串号、谢谢不勾选套打，然后打印凭证在总账凭证打印中打印。

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T3可以在出纳模块里面，可以根据凭证具体的情况如下：T3可以在出纳模块里面，可以根据凭证生成出纳账吗？这个不行的。。。再代发工资里，人员姓名变成了应发合计，应具体的情况如下：再代发工资里，人员姓名变成了应发合计，应怎么处理？不客气，祝您工作愉快好的，谢谢，改好了！！双击数据来源，然后修改；人员姓名那数据来源是实发合计，应怎么修改？？在银行代发中点击格式，银行模板选择农业银行，查看栏目名称中是否有人员姓名这一栏。

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T3有跨账套查询工具吗具体的情况如下：就是可以跨账套跨年度查询您好！以前是有的，不过现在这个不再出售了，如果您T3是最近的版本，已经无法安装T3跨账套查询了T3建立年度账报错具体的情况如下：请问建立年度账出现下面的提示，怎么处理呢？可更换其他机器年结看下，若其他机器可以，说明还是与系统环境有关。

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单据审批流在哪里启用啊具体的情况如下：你好！单据审批流是在哪里启用啊 没有看到在哪里设置 谢谢您好，系统管理--选项设置--公共中，启用审批流，然后系统管理---单据审核设置中，针对具体的单据设置审批流。客户称余额表中，费用类科目贷方金额显示不正确，且有余额。。用友U810.1指导客户查看发现凭证没有记账，记账后显示正常。t+现金流量具体的情况如下：请问t+科目中途启用现金流量。

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T+科目导入具体的情况如下：如何把一个账套里面的会计科目导入另一个账套，下载模板导入提示无法导入，那个科目对照还是自动生成科目可以吗？在系统管理--数据导出，导出帐套科目，然后在目标帐套中下载导入模板。

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890，用户问先启用的是库存，11年启用的采购，但是现在查存货的暂估材料余额表中一直有启用采购以前的入库单暂估余额，用户自己后台查明细表也发现有这些入库单的暂估明细记录，每个月都在按月初回冲的规则在回冲。用户说已经备份了帐套，明确知道要删掉哪些记录。请二线工程师处理***********阮小姐删除明细账多余的暂估数据，删除后续月份多余的红字回冲单和；蓝字回冲单用户咨询想要弃审采购发票，但是审核界面过滤不到，如何解决。

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补丁更新工具无法卸载。。。。提示错误，卸载工具也无法卸载。。建议到百度搜索方案。清理注册表试试。s890存货核算10月份对其他出入库单合并生成凭证，凭证金额只包含其他入库单的不包含其他出库单？告知客户一般不会这样，建议客户分开生成凭证看下。沟通中客户称在12月份已经做了相应的冲销凭证，对其他入库单也重新生成凭证，但对其他出库单生成凭证提示：你选择的数据和其他用户冲突，请缩小单据类型的范围？指导客户点清理。

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851升级11.1，提示已月结未年结正常提示，12月份不能结账用友U810.1用户咨询如何把具体业务节点增加快捷方式到桌面？指导用户在桌面管理器增加个人主页，告知用户增加业务菜单的方法，可以在业务工作的具体节点上右键发送到我的工作，或者在我的工作，点击编辑，增加业务菜单，用户明白。10.1销售管理客户咨询需要设置发货数量大于订单的数量？指导客户设置允许超订单量发货，在存货档案中设置发货允超上限，按百分比设置的。

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用友U8-10.1需求规划客户来电咨询，供应期间是怎么使用的？告知客户是进行针对pe件，相同期间的需求合并产生规划供应，并给客户解释相关的需求来源。我的软件登不进去。

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861，应付款管理，客户来电咨询想查一张2月份的采购发票，怎么查不到？指导客户在发票查询里输入供应商，是否包含余额等于0，为是，再查，客户明白，留工号。s打印凭证是想汇总打印具体的情况如下：打印凭证是想汇总打印是滴呀有文档就是棒可以通过设置模板达到您的效果，具体可参照文档：http://service.chanjet。

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用友U811.0总账客户来电咨询想要使用总账工具批量导入凭证，只能选择txt格式，怎么导出txt格式的呢？指导客户在查询凭证中双击打开一张凭证，选择输出后，选择凭证范围，勾选“输出为总账工具引入可用格式”，选择保存的文件类型为txt格式即可；回电客户表示问题已解决。1.为什么正常的出库，期末结存数量为0，成本卷积完了后会有出库调整单，为什么不是全额出库出掉呢。2.为什么系统卷积完了后会有很多金额为0的出库调整单您好。

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客户来电咨询，外币收到利息可能是几分，折合本币也就是1、2角钱，现在这样的凭证无法保存，因为本位币那里带不出小数位，怎么解决？s告知客户打开总账-设置-选项，在会计日历界面查看本位币精度是0，告知客户点编辑后，将精度修改为2后点确定就可以，客户按照说明操作，问题解决。s用友U8凭证上传附件怎么设置您好，可以在填制凭证界面上，点右上角的附件，即可选择文件。选择附件上传报错提示什么错误？更换电脑在操作试一下。

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