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T3系统登录问题具体的情况如下：为什么系统登不上18年，修改18年账申报需要重新更正申报吗您截图看下。就只是提示登录遇到错误您18年登陆报什么错呢？如果您修改了数据，报表数据变更的话，应该是要更正申报的。t6新增的固定资产可以一次性折旧完毕吗？具体的情况如下：请问t6v6.1新增的固定资产可以一次性折旧完毕吗？好的谢谢新增一个固定资产类别，将此类别的折旧率设为100%。

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从出纳通制单生成凭证有些单据就报错误，见具体的情况如下：从出纳通制单生成凭证有些单据就报错误，见图？要怎么处理下，看下日记账上的摘要是不是太长了。

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固定资产，3月月末结账的时候，与总账对账，累计折旧固定资产帐套显示0，账务帐套显示的是1601固定资产科目金额，怎么办？与账务系统接口里勾选了按资产类别设置缺省入帐科目，并且累计折旧对账科目设置的是1601，指导用户取消勾选，对账科目变回1602了，重新对账，平衡，问题解决。T1工贸宝打了升级补丁我是新装的工贸具体的情况如下：T1工贸宝打了升级补丁我是新装的工贸宝服务端和客户端。

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年度帐是灰色的？具体的情况如下：年度帐是灰色的？只年度帐恢复15年不会影响16年，保险起见最好做好数据备份。哦，但是操作前最好做好备份他们说不会如果15年，也有16年，重新恢复15年的，会不会对16年有影响！！！要有15年的年度帐备份，然后帐套主管进入系统管理进行恢复年度帐我要恢复15年的账，但是不要影响16年的‘要用账套主管的身份登录，你要进行什么操作？用admin是用账套主管的身份登录吗。

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普及版余额表和资产负债表当中的金额对不上，是其他应收款和其他应付款有差异？带客户检查资产负债表当中的科目公式的设置，公式设置中多包含了其他科目，删除多余的科目，但是表页没有重算，左下角也没有重算进度，重新进入，公式修改好了，但是此科目的金额没有变化。建议派单至分公司上门处理，并告知客户会涉及一定的费用.hubn此问题已处理用友U811.0总账总账工具导入凭证,现金流量项目没有导入过来,怎么处理。

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特别说明：问题描述：付款单制单，能否走其他应付款科目如果是受控科目，可以。s客户来电咨询：如何在12年增加凭证？？？？指导客户12年登陆反结账增加凭证审核记账结账，13年反结账反记账恢复到期初修改期初即可810。

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用友U810.1库存月末结账的时候提示尚有未审核的材料出库单，咨询为何？指导用户查询出入库流水账过滤未审核的材料出库单，有2条记录未审核，用户明白。客户询问现金流量科目需要录入两次现金流量项目？客户设置了项目辅助核算和指定了现金流量科目，告知客户取消只要设置一项即可，把项目辅助核算取消掉，客户已经做了凭证，没有期初，告知客户把凭证上的科目替换掉，然后取消辅助核算，然后在替换回来。T+打补丁时候报错添加*。

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用户来电咨询审核是改现存量，如何控制单据入库审核后才计算可用量。库存选项不勾到货再捡量。我1月份新增了资产，2月份计提，3月份发具体的情况如下：我1月份新增了资产，2月份计提，3月份发现日期录入有错误，，反结账回去删除凭证修改日期，，，修改了现在生成凭证的时候提示数据不存在？计提折旧过了。使用一键查支持网问题工具进行检测修复下。

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总账对账,提示:运行时错误总账对账,提示:运行时错误,安装补丁10.0库存管理客户来电咨询，可以不可以在“缺料表”中显示，缺料的替代品？告知客户不可以。如何生成折旧摊销清单具体的情况如下：固定资产折旧生成清单如何操作这个有可能，建议您使用账套主管登录再看下我不是系统管理员，，只是普通用户，是不是没有权限资产管理-业务处理-下面的计提折旧与摊销我这软件里没有折旧与摊销字样，T+畅捷通软件点击计提折旧与摊销。

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在报工列表中单据日期、制单日期和制单时间有什么区别，审核日期是不是和制单日期一样？告知客户单据日期是报工单上的日期，默认带登陆软件日期可以修改。

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采购入库单记账死机。。。。。更新ia补丁测试11.0固定资产已经提完折旧的卡片，也是录入到原始卡片中吗？是的将本年利润转至未分配利润后，资产负债表中未分配利润的数字为0，怎么调整？将未分配利润的公式改为QM("311",月,,,年,,)+QM("31415",月,,,年,,)，重算问题解决，用友U870总账客户来电咨询年结以后客户往来账龄分析都显示账龄在6个月以内了，怎么办？客户称已经做好帐套备份了。

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SPS已经在服务商购买了，用友sps查询没有显示到期时间，是什么原因？？联系用友，也说是已经到期了。您好！请查看私信！计提折旧后，发现折旧比手工计算的少一分钱。昨天手工修改了折旧额，但现在发现批量制单中的金额还是少一分钱。切换选项“当（月初已计提月份=可使用月份-1）时将剩余折旧全部提足（工作量法除外）”，再计提折旧，数据正确。请问来料检验单中的批检验结果可以修改吗？现在是接收、不接受、让步接收。

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总账客户称结转损益是以前年度损益调整科目也结转了，如何处理？指导取消期间损益定义，客户明白；存货管理，采购发票来了已结算，怎么对蓝字回冲单生成凭证？指导用户在存货核算模块做结算成本处理，然后到存货核算的财务核算-生成凭证里选择蓝字回冲单报销生成凭证。供应商改了名字，之前入库单上的是A供应商，现在需要开发票是B供应商，怎么开发票？？告知用户直接参照入库单开发票的时候，修改发票上的供应商为B即可。用友U811。

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