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T6运行时错误0具体的情况如下：进入软件左侧界面打不开，没有反应，点风格配置就提示“运行时错误0”请问怎么解决好的？谢谢10.1固定资产1.折旧清单中1月的累计折旧是否等于12月的累计折旧+1月的本月计提折旧额吗？2.生成凭证界面，折旧凭证累计折旧科目，为什么分多行显示？1.告知客户若没有新增或减少卡片，此等式是平衡的。2.告知客户若科目一致，生成凭证就能合并，客户明白T+的权限设置。

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在使用核算管理时，出现检测se具体的情况如下：在使用核算管理时，出现检测serverNT组件failed：不能发送请求。这是什么原因造成的，求解决方法。谢谢停止用友通服务，从别的机器上拷贝ServerNT.exe文件覆盖本机此文件，再启动用友通服务2：卸载用友通产品，如果System32\\ServerNT.exe文件还存在，手工删除，删除ufsmart和ufcomsql两个文件夹后，再次安装用友通产品。

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你好，我的电脑系统重新装了一下，现在具体的情况如下：你好，我的电脑系统重新装了一下，现在重新安装T3标准版10.8但是在检测环境时数据库还有数据库补丁修复后还是不符合导致我下面根本就按照不了软件该怎么办？另外由于电脑系统重新安装了，那我原来的账套要怎么办？？急、谢谢社区不提供远程服务，社区里有重新安装T3流程，你搜索一大堆，就看你能否搞定了找服务商解决吧建议找购买软件经销商处理吧！做了预收款单应收应付款里也显示。

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为什么财务报表数据是乱的的具体的情况如下：为什么财务报表数据是乱的的好，你等下导入数据？截图下报表，然后具体描述下吧我们是民间非盈利机构，所以没有期间损益结转就是利润表里点了导入数据也还是没有，然后还有就是流量表也一样您好，截图看下您说的乱是指什么想问一下，导出报表不平，请技术指导，谢谢具体的情况如下：想问一下，导出报表不平，请技术指导，谢谢资产负债表和发生额及余额表核对一下。

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872应收应付付款单取消审核提示做过其他处理或者已经结账？没有结账，查看详细里面没有内容，但是两张单据的余额都已经是0了，指导客户查看取消操作，里面有红票对冲的记录，指导客户取消红票对冲，可以弃审和删除付款单了用友U8870客户想知道发货单列表在数据库里的表名是什么？告知客户只有发货单的表名，发货单主表是：DispatchList，子表的表名是：DispatchLists。客户明白。帐套是不是坏掉了。

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用户来电咨询采购入库单如何关闭？采购入库单不能关闭s报表复制具体的情况如下：两个帐套，其中A套帐报表已调好，另B帐套数据基本相同，如何复制A帐套的报表到B帐套中？左边选择自定义模板。

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客户来电咨询：单据生成凭证时，要删除凭证修改材料采购科目，应该怎样处理？告知客户可以在总账中查看科目对应的凭证，根据凭证的来源删除凭证，然后重新生成凭证。如果存货核算要修改凭证，那么采购入库单对应的采购发票也要修改凭证。客户明白。用友U810.1总账客户来电咨询;在一个部门下有两个人员编码，其中有一个是多录入的，人员名称相同，填制凭证的时候录入个人辅助核算的时候只能选择到第二个人员编码，但是需要选择第一个人员编码。

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打NE补丁报错问题咨询；建议提交问题远程核对；材料出库单单价没有，成本计算的。建议拨打财务坐席，同意！s在填制凭证的时候不能做凭证具体的情况如下：在填制凭证的时候不能做凭证12.0支持ie版本是11.0的不您好，按cral+alt+h//www.microsoft.com/zh-cn/download/details.aspx?id=10152（2）2003系统：http://www.microsoft。

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特别说明：问题描述：用户问多辅助核算明细账的操作；说明相关操作；用友U811.0总账1.填制凭证界面保存凭证提示：网络上有人正在保存凭证?2.有一个帐套填制凭证提示：一般性网络错误请检查网络文件？1.在对账的界面按CTRL+F6清除锁定，再重新登录操作问题解决2.在对账的界面按CTRL+F6清除锁定，再重新登录客户表示此问题也解决了T+总账模块如何取消年结？具体的情况如下：T+总账模块如何取消年结。

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记账后恢复记账看不到内容，采购入库单上已显示记账人信息已回复用KPJ101纸打印凭证，打印出来是这种具体的情况如下：用KPJ101纸打印凭证，打印出来是这种的怎么调，可以把核算单位4个字去掉吗。

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凭证打印设置，公共操作下面的布局的按钮都具体的情况如下：凭证打印设置，公共操作下面的布局的按钮都是灰色的？怎么处理？表头表尾的按CTRL是可以的，这个只能用拉动的方式实现。那我要设置借贷方金额两列同宽怎么设置，要选择哪里？另外按ctrl不能选择多个部件的不好意思，这边没有说清楚，这个需要选择的是表头或者表尾的部件，表体的不能设置这个功能。不行您先选择一个部件，然后按ＣＴＲＬ多选其他的部件之后再去点击。

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请问一下，我对存货档案设置了自由项，目的是区分同一名称的货物以不同图号区分，单价按一一对应出入库，而不是加权平均价。但现在出现其他入库单单价录入，其他出库单单价自动加权平均了，这样造成委外出入库数量能核销，金额无法核销。这个是哪里设置的问题吗？您好，若是需要安装不同的自由项进行核算单价，请您在存货档案中勾选自由项是否核算；这样才会按照仓库+存货+自由项计算成本；用户咨询进口类的业务，有关税，要进入采购成本。

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老师，12月做的采购发票未点结算，本月要修改那个发票，然后根据采购订单生成了负数的红字发票，并做正确的蓝字发票做调整,其中做的红字发票采购结算的按钮是灰色的，是不是不需要点结算了呢，然后想问下点结算的作用您好！结算是确认报销的环节。您是直接根据订单做的红票所以，这笔红票没有对应上游的蓝字发票单据，因此不能直接点结算。如果您的红票是为了冲销之前做的蓝票，则您可以在采购结算手工结算中将红蓝发票选择上对冲结算。

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