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一、如何做好会计的第一要务

特别说明：12年调整了分录和12年科目的期末余额，怎么结转到13年的期初？让用户在总账期初中直接结转或者直接修改期初余额，用户现在期初是可以修改的状态，让用户先做好数据备份，用户明白。客户来电咨询，有个新增的科目。

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T6货位盘点操作具体的情况如下：客户的数据中启用了货位管理，在做盘点单时选择货位选择不上。是不是单独有个货位盘点单，但是我没有找到啊！您好！我找了一下，没有见到这种错误的，建议您联系服务商提交问题，跟踪一下后台数据库这是咋回事吧提示这个错误我从我这里试了一下，只要这个仓库启用了货位管理就是可以的就是选择仓库和存货后，再选择货位就提示有问题，说是不是明细盘点，货位不能录入！您好！没有单独的货位盘点单，您是怎么操作的。

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总账客户称在填制凭证时提示：主营业务成本设置的项目核算带出的现金流量项目？指导检查项目目中核算科目指定项目大类没问题，重新登陆软件重新操作，问题解决；打印设置了自动换行，怎么设置行高自动调整具体的情况如下：打印设置了自动换行，怎么设置行高自动调整？？？不客气多谢！在打印模板中点击格式--设置行高自适应。多谢！！在车上没法确认，晚上确认后回复。建立年度账出现截断二进制，实用工具后。

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T3总账系统，科目下设了2级科目，但是一具体的情况如下：T3总账系统，科目下设了2级科目，但是一级科目还能做凭证，为什么，怎么改过来使用360浏览器下载T3哪个模块里检测基础档案末级标志工具检测基础档案末级标志工具？？？？？？？？？？？？？不好意思哪个工具，没找到这个科目的末级标志有问题，在服务社区-更多中的工具下载中下载工具：检测基础档案末级标志工具修复一下会计科目。

二、如何做好会计的第一要务

特别说明：批量制单没数据问题描述：特别说明：批量制单没数据selectcDefine1,*fromfa_ZWVoucherscDefine1为null时可以制单，为1时不制单。帮我看下。

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激活账号格式不对具体的情况如下：激活显示账号格式不对备份数据，更新一下补丁同一个客户，开了两张销货单，怎么合并成一具体的情况如下：同一个客户，开了两张销货单，怎么合并成一张单呢？如果是12.1的话做其他应收单或者收入单都可以，12.1之前的版本就只能做收入单，业务类型为往来费用老师，如何增加客户欠我们的钱呢？是用其他应收单吗？调帐因为现在没有单据导入的功能，所以也只能用复制粘贴的办法，把明细行复制过去。打开单据之后。

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T3标准版10.6凭证记账后没有发具体的情况如下：T3标准版10.6凭证记账后没有发生额，恢复记账后看不到凭证，但是能查询到凭证，在GL_Accvouch里面也有凭证，但是记账标志为1月初您恢复的是月初状态吗？还是最近一次状态！记账后的凭证在填制凭证是看不到的需要去查询凭证看您好：您恢复记账前状态在记账试试！（记账后的凭证在填制凭证是看不到的需要去查询凭证看）t+注册失败具体的情况如下：服务器出现意外情况。

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采购代管挂账确认单，希望直接带价格可提出需求问题登陆提示：system.typeinitialabationexception,类型初始值设置下引发异常。登陆提示：system.typeinitialabationexception,类型初始值设置下引发异常。注册文件客户损益结转，称主营业务成本科目从借方负数转出，询问如何处理。指导客户基础档案-会计科目中检查，某明细科目的余额方向在贷方，无期初有发生，建议调整业务。

三、如何做好会计的第一要务

你们网址更新后浏览网页好卡，提问题好麻烦，有时候回答了点开没反应，差评具体的情况如下：你们网址更新后浏览网页好卡，提问题好麻烦，有时候回答了点开没反应，差评！！！！感谢您的意见，这个问题已反馈给开发人员正在加紧修改。

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采购管理有购入库单有四条记录，参照成生发票时有两行是正数，两行是负数，为什么？指导客户操作确实如此，联查入库单后续没有任何单据，建议其他操作员尝试操作，客户称让其他同事再来电，告知工号。T+重新计价具体的情况如下：（核算方式：按存货，计价方式：全月平均）重新计价能不能影响月初金额，现在就是一个存货在存货总账中得单价是36.8，收发存汇总表的金额是37.9.当月没有发生入库。有出库。如果我执行重新计价。

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用户咨询如果库存数据或物料清单数据不准确，跑MRP出来的结果是否不具备参考意义告知用户如果基础数据设置不正确，跑出的MRP会根据目前的情况跑建议计划量，可能会和实际需要数据有差异，后续也可以对系统跑出的建议计划量进行修改t+在损益类科目下面增加二级科目，科目类具体的情况如下：t+在损益类科目下面增加二级科目，科目类型变为资产，已经打了最新补丁，清除缓存，科目类型还是资产，没有发生变化已经打了。

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客户综合辅助明细账里面科目编码、科目名称、日期不能拉宽，摘要可以为什么西北旺镇政府王女士82403921建议转单二线专家工程师回电。客户表示不需要自己联系李晟工程师s1.客户咨询凭证保存后是否可以直接记账，不做审核操作？2.是否可以对采购入库单直接生成借原材料，贷应付账款的凭证？1.凭证必须审核后才能记账。2.应付账款为受控科目，不能直接生成该分录的凭证，告知正常流程，客户说改为非受控科目生成该分录凭证。

四、如何做好会计的第一要务

11.0总账ufo1、客户称套打凭证，A4金额记账凭证KPJ101210*254；如何进行设置？2、资产负债表上如何输入单位名称，如何删除不需要的行？1、指导勾选凭证账簿套打，用友专版，预览打印。

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用户咨询做销售发票时参照发货单，参照不到想要的发货单，如何解决？发货单关闭了，打开后可以参照到了。做费用单，提示现结金额不能小于含税金额，具体的情况如下：做费用单，提示现结金额不能小于含税金额，在操作设置中将含税金额勾选之后在界面不显示，怎么回事呢前面的确认可以。后面的打了补丁您再看下这俩个问题都可以解决吗这俩个问题都可以解决吗这个报错补丁上处理过，打上软件最新的补丁包清除浏览器缓存这个提示有补丁解决了哈。

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网报的摘要自动带出付款银行账号，我在账号里设置了中文名字，是否可以带出，摘要是不是有字段长度限制，新做的单子，付款后，摘要里没有带出账号?您好：1、摘要不能超过120个字符2、银行账号不能设置中文3、新做的单据会根据摘要设置自动带摘要您好，您的问题我们正在协调人员处理，请稍等！您好，抱歉，工程师需要帮您在软件中进行测试，请稍后。871系统管理客户称清除异常任务没有用，客户希望发送异常任务清理工具。

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工资项目=工资项目*3,数据就丢了工资项目=工资项目*3,数据就丢了,测试无此问题客户称销售订单执行统计表中，显示未发货的数量，但客户称已经开票，且已经发货。指导客户查看发现客户有退货单，客户明白。客户来电找177号工程师回电，之前远程修改过期初，现在会有写问题，希望此工程师回电。请二线工程师回电处理，谢谢联系人：**********************韩小姐远程处理。

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